一、部門基本情況

       （一）部門職能

       區(qū)交通運輸局為區(qū)管委會工作部門，副處級單位，主要職能包括：

       1.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂并組織實施全區(qū)交通運輸行業(yè)的地方規(guī)范性文件,參與擬定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

       2.擬訂全區(qū)交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度重點建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施改造計劃并組織實施。

       3.承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實施道路、水路運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范,指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)路政、運政和港口管理,負(fù)責(zé)水路運輸、水路運輸服務(wù)、外輪理貨、船舶代理、引航、航道、港口和港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作,協(xié)助水上救助打撈和反走私工作。

       4.負(fù)責(zé)政府撥款的公路建設(shè)資金的監(jiān)督和管理。協(xié)調(diào)或參與交通建設(shè)資金的籌集,負(fù)責(zé)交通建設(shè)資金的撥付和監(jiān)管,會同物價部門研究制訂公路、水路有關(guān)收費項目和收費核準(zhǔn)并監(jiān)督實施,負(fù)責(zé)收費公路管理及公路聯(lián)網(wǎng)收費的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)管工作。

       5.負(fù)責(zé)交通運輸項目的立項、審批(核)和上報工作,負(fù)責(zé)公路、橋梁、隧道通行收費站和公路交通稽查站的監(jiān)督管理工作。

       6.負(fù)責(zé)公路、水路、地方鐵路建設(shè)市場監(jiān)管職責(zé)。組織協(xié)調(diào)公路、水路、地方鐵路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

       7.指導(dǎo)和監(jiān)督公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,組織實施重點物資和緊急客貨運輸,負(fù)責(zé)全區(qū)高速公路及重點干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào),參與公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作。

       8.負(fù)責(zé)交通綜合行政執(zhí)法工作,指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會工作,組織重大交通科技項目攻關(guān),指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè),指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

       9.承辦區(qū)委、區(qū)管委會和上級部門交辦的其他事項。

       （二）年度總體工作和重點工作任務(wù)

       區(qū)交通運輸局 2020 年度重點工作任務(wù)如下：

       1.深化公交惠民改革。優(yōu)化公交線網(wǎng)布局，提升公交線網(wǎng)覆蓋密度、站點設(shè)施建設(shè)、運營服務(wù)保障等；全面推廣電動公交車、新能源出租車應(yīng)用；協(xié)調(diào)推動深惠公交線路對接；發(fā)展智慧交通；完善公共交通安全監(jiān)管體制機制，強化公共交通安全風(fēng)險評估與動態(tài)監(jiān)管。

       2.扎實推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，做好大交通文章。進(jìn)一步凈化、綠化、美化農(nóng)村公路的陸域環(huán)境；加快農(nóng)村公路的升級改造；開展全區(qū)農(nóng)村公路安保設(shè)施的更新完善；根據(jù)上級工作要求，協(xié)調(diào)做好“豐”字交通規(guī)劃及軸線建設(shè)相關(guān)工作；協(xié)調(diào)做好“十四五”交通運輸規(guī)劃工作。

       3.強化科技應(yīng)用，提高執(zhí)法水平。以“智慧交通”項目建設(shè)為契機，以“大數(shù)據(jù)＋信息化”為載體，加快推進(jìn)源頭治超監(jiān)管平臺和治超非現(xiàn)場執(zhí)法監(jiān)測點的建設(shè)，積極開展公路治超非現(xiàn)場執(zhí)法工作，加強信息技術(shù)在交通執(zhí)法監(jiān)管工作中的應(yīng)用。

       （三）部門整體支出績效目標(biāo)

       1.預(yù)算編制情況

       結(jié)合我局部門職責(zé)和年度工作計劃安排，按區(qū)財政有關(guān)預(yù)算編制的原則合理規(guī)范編制部門預(yù)算，對所有項目要求申報績效目標(biāo)，通過科學(xué)、合理地設(shè)置績效目標(biāo)，細(xì)化、量化績效指標(biāo)，清晰地反映整體績效目標(biāo)。

       2.預(yù)算執(zhí)行情況

       根據(jù)預(yù)算批復(fù)情況嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，合理安排各項收支，堅持專項管理、專項核算、專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行各項目實施程序，做到資金使用安全，用到實處，用得及時。力爭 2020年基本支出完成率達(dá) 100%，項目支出完成率達(dá) 95%以上。

       3.預(yù)算使用績效

       2020 年預(yù)算執(zhí)行遵循資金使用的合規(guī)性、效益性和及時性的原則，在各項經(jīng)費的安排、使用和管理過程中，優(yōu)先保證重點工作所需經(jīng)費，本著厲行節(jié)約的原則，壓減“三公”經(jīng)費和公用經(jīng)費等一般性支出，爭取整體支出績效目標(biāo)完成率 95%以上。

       （四）部門整體支出情況

       2020 年區(qū)交通運輸局財政撥款支出 19027.21 萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 18860.06 萬元，包括基本支出2308.91 萬元，項目支出 16551.15 萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款支出 167.15 萬元。

       從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，基本支出完成率達(dá) 100%，項目支出完成率達(dá) 95.57%。預(yù)算安排的基本支出保障了我局正常的工作運轉(zhuǎn)，項目支出保障了單位各項業(yè)務(wù)工作的順利開展。在經(jīng)費支出過程中，我局能嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和國家政策，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”開支。資產(chǎn)能做到專人管理、賬實相符、配置合理、使用合規(guī)，固定資產(chǎn)利用率較高。項目資金根據(jù)年初制定的計劃嚴(yán)格組織實施，并經(jīng)過嚴(yán)格的審批制度，按照項目實施進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，切實做到專款專用，無截留、挪用等現(xiàn)象。

       二、績效自評

       （一）自評結(jié)果

       按照《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系》評分標(biāo)準(zhǔn)，我局逐一對照自評，自評總得分為 95 分，其中：預(yù)算編制情況標(biāo)準(zhǔn)分21 分，自評得分 21 分；預(yù)算執(zhí)行情況標(biāo)準(zhǔn)分 45 分，自評得分41.4 分；資金使用績效標(biāo)準(zhǔn)分 34 分，自評得分 32.8 分。

       （二）部門整體支出績效指標(biāo)分析

       1.預(yù)算編制情況。2020 年區(qū)交通運輸局財政撥款預(yù)算安排16408.73 萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算 16408.73 萬元（包括基本支出 2322.53 萬元，項目支出 14086.20 萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款預(yù)算 0 萬元。預(yù)算編制科學(xué)、合理，符合本部門職責(zé)及區(qū)委、區(qū)管委會的方針政策和工作要求，未出現(xiàn)因年中調(diào)劑導(dǎo)致預(yù)決算差異過大的問題；整體績效目標(biāo)設(shè)置合理、清晰、可量化，可以體現(xiàn)部門職能，可以較好地反映和考核部門履職效果。

       2.預(yù)算執(zhí)行情況。2020 年度區(qū)交通運輸局財政撥款支出合計 19027.21 萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 18860.06萬元（包括基本支出 2322.53 萬元，項目支出 14086.20 萬元）政府性基金預(yù)算財政撥款支出 167.15 萬元。資金管理方面：我局認(rèn)真貫徹落實預(yù)算管理有關(guān)工作要求，高度重視預(yù)算執(zhí)行情況，制定全年資金分配使用計劃，每季在黨組會、局務(wù)會上通報各項目的支出進(jìn)度，對照分析預(yù)算執(zhí)行，督促各項目使用部門要按時間節(jié)點，按工作要求加快項目資金支出進(jìn)度，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。著重對滯后項目、結(jié)余資金多的項目進(jìn)行分析，并采取解決措施，對于當(dāng)年確實無法完成支出的項目及時調(diào)減預(yù)算。我局嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理有關(guān)制度，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況，不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況。

       項目管理方面：我局專項資金嚴(yán)格按照“先批后用，量入為出”的原則進(jìn)行使用管理，根據(jù)“三重一大”要求及財務(wù)管理制度規(guī)定，經(jīng)黨組會議或局務(wù)會議集體研究決定。交通基礎(chǔ)設(shè)施專項資金嚴(yán)格按年度預(yù)算計劃執(zhí)行管理。交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金使用需經(jīng)建設(shè)資金使用監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組專項批準(zhǔn)。我局各專項資金嚴(yán)格執(zhí)行專款專用，不存在挪用及擠占的情況。

       資產(chǎn)管理方面：我局嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度，專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)核算、盤點、處置等工作，按時按要求報送行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報和月報，報送數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確。截至 2020 年末，區(qū)交通運輸局資產(chǎn)合計 437.38 萬元，其中流動資產(chǎn) 89.67 萬元，比年初減少 56.56 萬元，減幅 38.68%，主要變動原因：流動資產(chǎn)中財政應(yīng)返還額度年初數(shù)為 50.79 萬元，年末數(shù)為 0；非流動資產(chǎn) 347.71 萬元，比年初減少 13.53 萬元，減幅 3.97%，主要變動原因：2020 年度因報廢一批固定資產(chǎn)、新增一批固定資產(chǎn)，導(dǎo)致固定資產(chǎn)原值共計減少 3.83 萬元，當(dāng)年計提固定資產(chǎn)累計折舊 17.36 萬元。

       3.預(yù)算使用效益。

       (1)部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。

       2020 年度我局厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支，能嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行和管理，積極認(rèn)真履行部門職責(zé)，較好完成各項目標(biāo)任務(wù)，履職成效比較顯著。根據(jù)自評情況，總體自評得分為 95.8 分。對照績效評價指標(biāo)，整體支出績效自評存在扣分情況的指標(biāo)如下：

       1.政府采購執(zhí)行率（3 分），扣 3 分。原因：2020 年度政府采購超預(yù)算執(zhí)行，政府采購實際采購金額大于采購計劃金額。

       2.績效目標(biāo)完成率（5 分），扣 1 分。原因：2020 年度績效目標(biāo)申報的年度任務(wù)三“智慧交通”項目建設(shè)，由于受新冠疫情影響以及原實施方案進(jìn)行了重新修改導(dǎo)致工作開展滯后的客觀原因，截至 2020 年底未完成工作任務(wù)。

       3.項目完成及時性（3 分），扣 0.2 分。原因：“智慧交通小腦”、“?；愤\輸車輛監(jiān)管專項經(jīng)費”等部分項目未按計劃時間完成。受 2020 年新冠疫情影響以及園區(qū)智慧辦對項目規(guī)劃、建設(shè)工作新的指示、要求，需對原實施方案對照 2020 年新頒布的《智慧化工園區(qū)建設(shè)指南》（GBT 39218-2020）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新修改完善，修改完善后報園區(qū)智慧辦備案和上報區(qū)管委會審定，批準(zhǔn)后再開展招投標(biāo)等相關(guān)工作，導(dǎo)致 2020 年內(nèi)無法完成該項建設(shè)和支付相關(guān)費用。

       (2)重點工作完成情況。

       2020 年，區(qū)交通運輸局重點工作完成情況如下：

       1.新冠疫情期間，我局按照上級防控新冠肺炎的工作要求，全面落實防控工作措施，確保轄區(qū)交通運輸行業(yè)防控形勢穩(wěn)定。

       (1)加強組織領(lǐng)導(dǎo)和落實防控工作措施。一是成立以區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的交通運輸行業(yè)防控工作組織機構(gòu)，制定工作方案，以公共交通、道路客運、出租車和汽車客運站等為重點，全面督促運輸企業(yè)落實防控主體責(zé)任。二是聯(lián)合區(qū)公安、衛(wèi)計等部門在全區(qū)設(shè)立 21 個聯(lián)合檢疫點，外防輸入。全局抽調(diào) 80 名工作人員參與執(zhí)勤，按 24 小時“四班三運作”模式開展檢疫查控，同時認(rèn)真做好聯(lián)合檢疫點物資配送工作，保障檢疫工作的正常開展。三是加強運輸行業(yè)防控工作。組織轄區(qū)交通運輸工具、公共交通場所落實每日消毒清潔工作，加強從業(yè)人員的健康監(jiān)測和管理，組織對來自疫情重點地區(qū)旅客進(jìn)行信息登記。公交企業(yè)對公交車輛消殺累計達(dá) 11.91 萬臺次，對營運客車及出租車消殺 2.67 萬臺次，汽車客運站車站累計體溫測量和查驗“粵康碼”旅客 3.12萬人次。四是落實行業(yè)重點人員新冠肺炎疫苗接種工作，排查轄區(qū)公交客運行業(yè)從業(yè)人員 900 余人，2020 年已登記接種新冠肺炎疫苗 815 人，接種第一針 217 人。

       (2)促進(jìn)交通運輸行業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工。我局對轄區(qū)交通運輸行業(yè)136 家企業(yè)（從業(yè)人員 4466 名）復(fù)產(chǎn)復(fù)工疫情防控實施網(wǎng)格化管理，設(shè)置一級網(wǎng)格長 1 人（區(qū)領(lǐng)導(dǎo)），二級網(wǎng)格長 4 人，網(wǎng)格管理員 9 人，分別牽頭指導(dǎo)推動交通運輸企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工。136 家交通運輸企業(yè)除 2 家關(guān)停外，其余已陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，公共交通班次全面恢復(fù)正常營運。積極落實關(guān)于支持企業(yè)共渡難關(guān)十條措施政策，發(fā)放疫情防控暖企補貼 9.36 萬元。

       2.繼續(xù)深化公交惠民改革工作

       2020 年，全區(qū)納入公交惠民改革線路 27 條，車輛 430 臺。納入我區(qū)改革公交車輛發(fā)送班次114.5萬班次，運行里程2735.1萬公里，區(qū)財政投入補貼約 1.03 億元，全區(qū)受惠群眾達(dá) 1703萬人次。2015 年改革以來累計受惠群眾達(dá) 1.38 億人次。一是繼續(xù)實施公交惠民政策措施，刷“嶺南通?惠州通”普通卡 8 折、學(xué)生卡 5 折、老人卡免費等惠民政策，全區(qū)公交改革實現(xiàn)非現(xiàn)金支付比例達(dá) 70%以上。二是推進(jìn)公交運營監(jiān)管智能化，已組織全區(qū)公交車安裝安全駕駛智能視頻監(jiān)控設(shè)備。三是強化公交服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理工作，《大亞灣區(qū)公交惠民改革公共交通服務(wù)考核方案》已經(jīng)區(qū)管委會第 21 次常務(wù)會議審定實施。今年以來組織工作人員開展公交服務(wù)明查暗訪約 7200 人次，檢查車輛約 12000余輛次，抽查各類公交監(jiān)控視頻約 6900 部，發(fā)現(xiàn)和核實公交服務(wù)好人好事 380 余宗，全區(qū)公交服務(wù)水平穩(wěn)步提升。

       3.統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好大交通文章。

       (1)全力配合惠州市“豐”字交通軸線規(guī)劃建設(shè)。我局認(rèn)真貫徹落實市委、市政府的決策部署和區(qū)委、區(qū)管委會的工作要求，大力協(xié)調(diào)配合落實南北交通軸線大亞灣區(qū)段規(guī)劃建設(shè)工作，成立工作專班，主動對接市交通軸線辦和 1 號公路專班，協(xié)調(diào)組織區(qū)相關(guān)單位開展涉及南北交通軸線（1 號公路）、“五縱五橫”骨干快速路網(wǎng)中 Z2、Z4、H5 相關(guān)規(guī)劃工作，積極參與軸線路線選線、隧道調(diào)整、橋梁命名等相關(guān)技術(shù)討論及投融資等調(diào)研工作。

       (2)推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興。一是為提升道路安全服務(wù)和通行能力，不斷優(yōu)化我區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)，完成對Y200（惠大高速輔道）1.55 公里太陽能路燈的安裝工作，完成對原縣道 X207 南坑至上角段 2.59 公里提升改造工作，完成農(nóng)村公路 5 座橋梁維修、9 條村道維修及 21 條村道安保設(shè)施更新工作。二是 2020 年試點推進(jìn)美麗廊道建設(shè)，目前已完成大亞灣筆架山、大亞灣霞涌清泉古寺等 2 個農(nóng)村公路“美麗廊道”示范片區(qū)建設(shè)，努力打造成具有嶺南特色的魅力鄉(xiāng)村風(fēng)光帶。

       (3)協(xié)調(diào)大項目碼頭建設(shè)，推進(jìn)省道“迎國評”項目。一是加強與上級主管部門的對接，協(xié)助開展?？松梨诘却箜椖颗涮状a頭建設(shè)，先后承擔(dān)了惠州港荃灣作業(yè)區(qū)荃美石化碼頭、恒力PTA 通用碼頭的社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作，協(xié)助做好碼頭項目的環(huán)評公示。二是做好迎接全國“十三五”普通國省公路養(yǎng)護(hù)管理評價工作，對省道 S254 大亞灣段 1.14 公里實施全路幅瀝青路面提升改造。

       4.規(guī)范運輸市場秩序，綜合行政執(zhí)法重點突出

       2020 年，我局共出動執(zhí)法人員 4440 人次，檢查車輛 9597輛次，依法查處各類交通運輸違法違規(guī)案件 418 宗，累計罰款373 萬元。會同公安交警部門聯(lián)合查處違法超限超載運輸行為398 起，累計轉(zhuǎn)卸貨物 9791.5 噸。

       (1)扎實開展交通綜合行政執(zhí)法工作。一是強化車輛超限超載治理。加強對全區(qū)公示的 18 家重點道路貨物運輸源頭企業(yè)的巡查和法律宣傳工作，始終堅持路警聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化，合力打擊貨車車輛超限超載。同時嚴(yán)格落實“一超四罰”，加強失信聯(lián)合懲戒，大力營造“不敢超、不能超、不想超”的良好氛圍。二是開展客、貨運輸市場整治。結(jié)合貨運行業(yè)亂象專項整治工作，認(rèn)真研究制定方案，細(xì)化工作措施，積極會同區(qū)有關(guān)部門開展聯(lián)合執(zhí)法行動，集中整治客運車輛違規(guī)經(jīng)營、買賣“路牌”收取保護(hù)費、執(zhí)法部門包庇縱容、貨車非法改裝、黑加油點非法販油等行業(yè)亂象及違法違規(guī)行為，切實維護(hù)轄區(qū)道路運輸秩序。三是開展行業(yè)領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭。緊盯三年行動目標(biāo)任務(wù)，堅持掃黑除惡與“治理亂象”同步推進(jìn)，認(rèn)真制定方案、措施，加大線索摸排力度，強化宣傳引導(dǎo)，深入開展交通運輸行業(yè)治理，不斷提高人民群眾掃黑除惡知曉率、滿意度。

       (2)規(guī)范執(zhí)法建設(shè)，加大執(zhí)法監(jiān)督力度。一是開展執(zhí)法監(jiān)督和普法宣傳，不定期抽查執(zhí)法案卷，組織干部職工觀看法德大講堂、憲法專題學(xué)習(xí)視頻講座宣傳視頻，并通過發(fā)放普法宣傳畫冊、播放疫情防控宣傳片，不斷提高守法和防控意識。二是加強執(zhí)法人員從業(yè)資格動態(tài)管理，嚴(yán)把證件資格審查關(guān)，目前我局各類執(zhí)法人員持新式 IC 卡交通運輸行政執(zhí)法證有 38 人。三是強化案件處罰工作，嚴(yán)格落實重大行政處罰備案制度，重大行政處罰均經(jīng)過局行政處罰案件審理領(lǐng)導(dǎo)小組研究討論后才予處理。

       (三）部門整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見

       1.我局個別項目由于工作開展時間較晚，資金支出未能按計劃執(zhí)行進(jìn)度，導(dǎo)致年底項目資金結(jié)余。

       2.政府采購預(yù)算編制不夠合理、準(zhǔn)確，導(dǎo)致政府采購超預(yù)算執(zhí)行。

       針對以上存在問題，我局要著重提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，根據(jù)部門的工作重點和年度工作計劃，結(jié)合上年度決算加強支出分析，在項目前期加強立項準(zhǔn)備和充分研究，合理確定各項支出需要，進(jìn)一步做準(zhǔn)、做細(xì)、做實預(yù)算，對于進(jìn)度滯后的項目年中要加強項目開展進(jìn)度的跟蹤，督促項目實施單位加快項目實施進(jìn)度，爭取盡早支付建設(shè)資金，加快資金使用效率，將資金效益盡快轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟和社會效益。

       三、其他自評情況

       無。