2020年

惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)

開發(fā)區(qū)招商局部門預(yù)算

目 錄

第一部分 大亞灣區(qū)招商局概況

    一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分 2020年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 大亞灣區(qū)招商局概況

    一、主要職責(zé)

      1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)對(duì)外開放、招商引資和投資促進(jìn)方面的方針政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介。

 2.牽頭組織相關(guān)部門擬訂全區(qū)招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)惠政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制投資指南和招商目錄;負(fù)責(zé)建立與投資客商的聯(lián)系渠道，承擔(dān)重要投資客商的接待工作。

 3.制定招商引資項(xiàng)目的相關(guān)準(zhǔn)入評(píng)估制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資項(xiàng)目的受理、篩選、整理、統(tǒng)計(jì)、匯總、歸檔;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資動(dòng)態(tài)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和管理。

 4.組織、承辦或參與境內(nèi)外舉辦的各類投資洽談會(huì)、展覽會(huì)和招商活動(dòng)等;組織項(xiàng)目單位與投資客商進(jìn)行項(xiàng)目對(duì)接、招商考察、宣傳推介等各類投資促進(jìn)活動(dòng);對(duì)重點(diǎn)簽約項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤督查、協(xié)調(diào)服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目盡快落地。

 5.編制全區(qū)招商引資年度計(jì)劃，對(duì)全區(qū)招商引資任務(wù)進(jìn)行分解、督查、統(tǒng)計(jì)、考核和通報(bào)。

 6.負(fù)責(zé)采集、整理、分析國(guó)內(nèi)外商務(wù)、投資等經(jīng)濟(jì)信息，建立和管理區(qū)對(duì)外招商、投資及商務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為國(guó)內(nèi)外客商提供投資環(huán)境考察、投資導(dǎo)向、申報(bào)程序、法律法規(guī)等投資咨詢服務(wù)。

 7.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)有關(guān)職能部門對(duì)中外投資項(xiàng)目的報(bào)批報(bào)建業(yè)務(wù)，包括辦理項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、發(fā)證、土地使用、規(guī)費(fèi)收取，受理、督辦企業(yè)的投訴事項(xiàng)。

 8.承辦區(qū)委、區(qū)管委會(huì)及上級(jí)部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

      本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

              第二部分 2020年部門預(yù)算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財(cái)政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

    七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

    八、政府性基金預(yù)算支出情況表

  第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

    一、部門預(yù)算收支增減變化情況

     2020年本部門收入預(yù)算2297.04萬元，比上年增加791.14萬元，增長(zhǎng)52.54%，主要原因是重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加；支出預(yù)算2297.04萬元，比上年增加791.14萬元，增長(zhǎng)52.54%，主要原因是重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。

     二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

      2020年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.80萬元，比上年增加0.60萬元，增長(zhǎng)300%，主要原因是增加基本支出中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無基本支出因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我局無公務(wù)車；公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，比上年增加0.60萬元，增長(zhǎng)300%，主要原因是增加基本支出中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

     三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。2020年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排31.22萬元，比上年增加0.23萬元，增長(zhǎng)0.74%，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)的增加。

     四、政府采購(gòu)情況

       2020年本部門政府采購(gòu)安排1110.57萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算10.85萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0.00萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算1099.72萬元等。

     五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2019年12月31日，本部門固定資產(chǎn)金額100.09萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋0.00平方米，車輛0.00輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備0.00臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)4.35萬元，主要是辦公設(shè)備等。

     六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

      2020年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

注：重大項(xiàng)目指?？松梨?span lang="zh-CN">惠州乙烯項(xiàng)目、中海殼牌惠州三期乙烯項(xiàng)目、慧灣——新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)港（慧聰集團(tuán)總部）項(xiàng)目。

                   第四部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

    九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

    十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

2020年惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局部門預(yù)算公開.pdf