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2018年惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

招商局部門決算報(bào)告

目       錄

  第一部分  大亞灣區(qū)招商局 概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2018 年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

   第三部分  2018年部門決算情況說明

一、 2018 年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2018年度總收入1003.23 萬元，其中本年收入 965.85萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入 965.83 萬元，比上年決算數(shù)減少111.3萬元，下降10.33%。主要變動(dòng)情況：部分預(yù)算招商活動(dòng)未啟動(dòng)，故財(cái)政撥款收入減少。 

2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營(yíng)收入0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.02 萬元，比上年決算數(shù)增加0.009萬元，增長(zhǎng)69.88%。主要變動(dòng)情況：銀行利息收入的增加。 

（二）年度支出總體情況

 2018 年度總支出1003.23萬元，其中本年支出956.72萬元。具體情況如下：

1.基本支出370.11萬元，比上年決算數(shù)增加67.97萬元，增長(zhǎng)22.5%。主要變動(dòng)情況：人員經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及職業(yè)年金支出的增加。 

2.項(xiàng)目支出586.60萬元，比上年決算數(shù)減少153.59萬元，下降20.75%。主要變動(dòng)情況：招商經(jīng)費(fèi)支出減少。 

3.上繳上級(jí)支出0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營(yíng)支出0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、 2018年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一） 2018年度財(cái)政撥款收入說明

 2018 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)965.83萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入965.83萬元，比上年決算數(shù)減少111.3萬元，下降10.33%；主要變動(dòng)情況：部分預(yù)算招商活動(dòng)未啟動(dòng)，故財(cái)政撥款收入減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，與上年決算數(shù)持平。 

（二） 2018年度財(cái)政撥款支出說明

 2018 年度財(cái)政撥款支出合計(jì)956.72萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出956.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少468.71萬元，下降32.88%；主要變動(dòng)情況：部分預(yù)算招商活動(dòng)未啟動(dòng)，故實(shí)際招商經(jīng)費(fèi)支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0.00 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。 

三、 2018 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

 2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為71.43萬元，完成預(yù)算50.91萬元的140.31% 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 62.74 萬元，完成預(yù)算42.21萬元的148.63% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 0.00 萬元，完成預(yù)算 0.00 萬元的 0% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.69萬元，完成預(yù)算8.70萬元的 99.94% 。

 2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要情況：根據(jù)三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)要求，下年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)不得超過上年決算數(shù)，故2018年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算是按照2016年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)決算42.21萬元編制。預(yù)算編制時(shí)間為2017年9月，2018年招商工作計(jì)劃于2017年12月編制，2018年2月定稿。故實(shí)際支出與預(yù)算編制存在一定差距。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)62.74萬元，占87.83% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，占0% ；公務(wù)接待費(fèi)支出 8.69萬元，占12.17% 。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出62.74萬元。全年使用財(cái)政撥款安排 本局及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組4個(gè)、累計(jì)22人次。開支內(nèi)容包括：境外考察談判、工作磋商等招商引資活動(dòng)。 

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00 萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0.00萬元，2018 年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 0.00 萬元，2018年本局及下屬0個(gè)單位 公務(wù)用車保有量為0輛，主要用于無。本局無公務(wù)用車，無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.69萬元，主要用于客商接待 。2018年，本局共接待國(guó)外來訪團(tuán)組18個(gè)，來訪外賓93人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待88次，接待人數(shù)共460余人，為開展招商業(yè)務(wù)活動(dòng)接待。 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.64萬元，比預(yù)算數(shù)增加7.16 萬元，增長(zhǎng)31.85%。主要增減變動(dòng)情況是：預(yù)決算中科目分類的原因，預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中不含其它交通費(fèi)用（個(gè)人交通費(fèi)補(bǔ)助），而決算中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中包含其它交通費(fèi)用（個(gè)人交通費(fèi)補(bǔ)助）。 

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

 2018 年本部門政府采購(gòu)支出總額40.77萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.53萬元、政府采購(gòu)工程支出 0.00 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出26.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.77萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.86萬元，占政府采購(gòu)支出總額的2.10%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，崗位保障用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理及績(jī)效自評(píng)的要求，我局組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金520.30萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的88.69%；無政府性基金預(yù)算。主要項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：我局組織對(duì)1個(gè)招商經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出520.30萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

另外本局無下屬單位，不存在組織部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)（含下屬單位0個(gè)），涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。不涉及部門（單位）整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)委托第三方機(jī)構(gòu)具體實(shí)施的情況。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我局于2019年開展了部門整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我局整體支出績(jī)效自評(píng)得分為95分。我局整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及績(jī)效：2018年招商項(xiàng)目支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度較為理想，一是全區(qū)招商選資累計(jì)協(xié)議投資金額763.82億元；二是由我局牽頭負(fù)責(zé)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目共31宗，其中，按計(jì)劃推進(jìn)的項(xiàng)目24宗，進(jìn)度超前的項(xiàng)目7宗。另外我局跟進(jìn)推進(jìn)的重大項(xiàng)目?？松梨诨葜莼ぞC合體項(xiàng)目取得突破性進(jìn)展，惠州市、大亞灣開發(fā)區(qū)、?？松梨诠救胶炗喠恕冻醪酵顿Y協(xié)議》，標(biāo)志項(xiàng)目進(jìn)入落地實(shí)施階段。三是竣工項(xiàng)目23宗，投資額349.76億元；動(dòng)工項(xiàng)目10宗，投資額180.83億元；引進(jìn)項(xiàng)目19宗，投資額406.88億元。

 以省級(jí)部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本局不存在由省級(jí)部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。