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第一部分 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年整體支出績效自評(píng)報(bào)告

第一部分 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局概況

（一） 部門主要職責(zé)

   1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)對(duì)外開放、招商引資和投資促進(jìn)方面的方針政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介。

   2.牽頭組織相關(guān)部門擬訂全區(qū)招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)惠政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制投資指南和招商目錄;負(fù)責(zé)建立與投資客商的聯(lián)系渠道，承擔(dān)重要投資客商的接待工作。

   3.制定招商引資項(xiàng)目的相關(guān)準(zhǔn)入評(píng)估制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資項(xiàng)目的受理、篩選、整理、統(tǒng)計(jì)、匯總、歸檔;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資動(dòng)態(tài)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫的建立和管理。

   4.組織、承辦或參與境內(nèi)外舉辦的各類投資洽談會(huì)、展覽會(huì)和招商活動(dòng)等;組織項(xiàng)目單位與投資客商進(jìn)行項(xiàng)目對(duì)接、招商考察、宣傳推介等各類投資促進(jìn)活動(dòng);對(duì)重點(diǎn)簽約項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤督查、協(xié)調(diào)服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目盡快落地。

   5.編制全區(qū)招商引資年度計(jì)劃，對(duì)全區(qū)招商引資任務(wù)進(jìn)行分解、督查、統(tǒng)計(jì)、考核和通報(bào)。

   6.負(fù)責(zé)采集、整理、分析國內(nèi)外商務(wù)、投資等經(jīng)濟(jì)信息，建立和管理區(qū)對(duì)外招商、投資及商務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為國內(nèi)外客商提供投資環(huán)境考察、投資導(dǎo)向、申報(bào)程序、法律法規(guī)等投資咨詢服務(wù)。

   7.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)有關(guān)職能部門對(duì)中外投資項(xiàng)目的報(bào)批報(bào)建業(yè)務(wù)，包括辦理項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、發(fā)證、土地使用、規(guī)費(fèi)收取，受理、督辦企業(yè)的投訴事項(xiàng)。

   8.承辦區(qū)委、區(qū)管委會(huì)及上級(jí)部門交辦的其它事項(xiàng)。 

（二） 部門決算單位構(gòu)成

   我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。 

第二部分 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

  惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年度總收入1274.11 萬元，其中本年收入1271.53萬元。具體情況如下：

  1．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1271.53萬元，比上年決算數(shù)增加305.7萬元，增長31.7%，主要變動(dòng)情況：本年招商經(jīng)費(fèi)收入比去年增加，故財(cái)政撥款收入增加。 

  2．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

  3.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

  4．事業(yè)收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

  5．經(jīng)營收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

  6.附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

  7．其他收入0.003萬元，比上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降85%，主要變動(dòng)情況：銀行利息收入的減少。 

（二）年度支出總體情況

  惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年度總支出1274.11萬元，其中本年支出1273.30萬元。具體情況如下：

  1.基本支出367.75萬元，比上年決算數(shù)減少2.36萬元，下降0.6%，主要變動(dòng)情況：本年公用經(jīng)費(fèi)支出減少。 

  2.項(xiàng)目支出905.55萬元，比上年決算數(shù)增加318.94萬元，增長54.4%，主要變動(dòng)情況：本年招商經(jīng)費(fèi)支出比去年增加。 

  3.上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

  4.經(jīng)營支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

  5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2019年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2019年度財(cái)政撥款收入說明

  惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1271.53萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1271.53萬元，比上年決算數(shù)增加305.7萬元，增長31.7%；主要變動(dòng)情況：本年招商經(jīng)費(fèi)收入比去年增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2019年度財(cái)政撥款支出說明

  惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1273.30萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1273.30萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少232.6萬元，下降15.4%，主要變動(dòng)情況：部分招商經(jīng)費(fèi)預(yù)算未啟動(dòng)，故財(cái)政撥款收入減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

三、 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為20.16萬元，完成預(yù)算130.20萬元的15.5% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為13.73萬元，完成預(yù)算100.00萬元的13.7% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00萬元的-0% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.44萬元，完成預(yù)算30.20萬元的21.3% 。

  2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：一是從區(qū)到局嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，減少了不必要的公務(wù)接待；二是由于區(qū)領(lǐng)導(dǎo)工作安排，調(diào)整取消了部分出國、出訪計(jì)劃。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

   2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)13.73萬元，占68.1% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占0% ；公務(wù)接待費(fèi)支出6.44萬元，占31.9% 。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費(fèi)支出13.73萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本局及下屬0個(gè)單位出國團(tuán)組6個(gè)、累計(jì)13人次。開支內(nèi)容包括：境外考察談判、工作磋商等招商引資活動(dòng)。 

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0.00萬元，2019 年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0.00萬元，2019年本局及下屬0個(gè)單位 公務(wù)用車保有量為0 輛，主要用于無。本局無公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.44萬元，主要用于客商接待。2019年，本局 共接待國外來訪團(tuán)組23個(gè)，來訪外賓127人次；發(fā)生國內(nèi)接待76次，接待人數(shù)共458人，為開展招商業(yè)務(wù)活動(dòng)接待。 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.21萬元，比預(yù)算數(shù)減少3.79萬元，降低13.53%。主要增減變動(dòng)情況是：2019年公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購支出情況說明

    2019年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的-%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的-%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，崗位保障用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理及績效自評(píng)的要求，2019年度我部門組織對(duì)5個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金1124.35萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；無政府性基金預(yù)算。主要項(xiàng)目績效自評(píng)情況：我局組織對(duì)1個(gè)招商經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出830.20萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

    另外，我局組織開展整體支出績效自評(píng)（含下屬單位0個(gè)），涉及一般公共預(yù)算支出1273.30萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。不涉及部門（單位）整體支出績效評(píng)價(jià)委托第三方機(jī)構(gòu)具體實(shí)施的情況。

    績效自評(píng)結(jié)果。我部門今年開展了部門整體支出及5個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)。

  部門整體支出績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出績效自評(píng)得分為98.6分。年初預(yù)算數(shù)1505.90萬元，經(jīng)財(cái)政局同意預(yù)算調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算150.03萬元，故全年實(shí)際預(yù)算數(shù)1355.87萬元，執(zhí)行數(shù)1273.11萬元，完成預(yù)算的93.89%。部門整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及績效：

   一、項(xiàng)目推進(jìn)總體情況

  （一）重大項(xiàng)目推進(jìn)情況

    1、?？松梨诨葜菀蚁╉?xiàng)目。現(xiàn)已于2020年4月22日成功舉辦項(xiàng)目開工儀式。

    2、中海殼牌惠州三期乙烯項(xiàng)目。項(xiàng)目于2020年簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

    3、慧灣——新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)港項(xiàng)目。已于2019年12月13日動(dòng)工建設(shè)。

  （二）招商選資備案項(xiàng)目情況

    2019年1-12月，我區(qū)招商選資備案項(xiàng)目共154宗，涉及投資額794.95億元。

  （三）產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)情況

    2019年，由我局牽頭負(fù)責(zé)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目共25宗，其中：按計(jì)劃推進(jìn)的項(xiàng)目22宗，進(jìn)度超前的項(xiàng)目3宗。

  （四）項(xiàng)目儲(chǔ)備情況

    截至2019年12月底，我區(qū)在談項(xiàng)目41宗項(xiàng)目，意向投資額244.07億元；籌建項(xiàng)目15宗，投資額977.54億元；在建項(xiàng)目17宗，投資額256.54億元。

   二、項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)

  （1）落實(shí)五項(xiàng)機(jī)制推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)；

  （2）實(shí)行一線工作法解決項(xiàng)目問題。

   三、項(xiàng)目招商大力推進(jìn)

  （1）實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈招商；

  （2）實(shí)施靶向招商；

  （3）實(shí)施以商引商；

  （4）實(shí)施聯(lián)合招商。

   四、審批效能進(jìn)一步提升

     由我局牽頭負(fù)責(zé)的《項(xiàng)目事前會(huì)商輔導(dǎo)制度》、《項(xiàng)目評(píng)估操作細(xì)則》已印發(fā)并正式施行。

   2019年招商項(xiàng)目支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度較為理想，但我局預(yù)算編制還不夠準(zhǔn)確。我局今后將根據(jù)年度工作計(jì)劃做細(xì)做準(zhǔn)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算、采購預(yù)算等預(yù)算計(jì)劃，加強(qiáng)年度預(yù)算編制管理，對(duì)因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算資金進(jìn)行合理準(zhǔn)確預(yù)估，避免年度預(yù)算及實(shí)際差異率較大。

     以省級(jí)部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果（無）。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。