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目錄

第一部分 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2020年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局概況

（一） 部門主要職責(zé)

     1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)對外開放、招商引資和投資促進(jìn)方面的方針政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介。

   2.牽頭組織相關(guān)部門擬訂全區(qū)招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)惠政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制投資指南和招商目錄;負(fù)責(zé)建立與投資客商的聯(lián)系渠道，承擔(dān)重要投資客商的接待工作。

   3.制定招商引資項(xiàng)目的相關(guān)準(zhǔn)入評估制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資項(xiàng)目的受理、篩選、整理、統(tǒng)計(jì)、匯總、歸檔;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資動態(tài)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫的建立和管理。

   4.組織、承辦或參與境內(nèi)外舉辦的各類投資洽談會、展覽會和招商活動等;組織項(xiàng)目單位與投資客商進(jìn)行項(xiàng)目對接、招商考察、宣傳推介等各類投資促進(jìn)活動;對重點(diǎn)簽約項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤督查、協(xié)調(diào)服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目盡快落地。

   5.編制全區(qū)招商引資年度計(jì)劃，對全區(qū)招商引資任務(wù)進(jìn)行分解、督查、統(tǒng)計(jì)、考核和通報(bào)。

   6.負(fù)責(zé)采集、整理、分析國內(nèi)外商務(wù)、投資等經(jīng)濟(jì)信息，建立和管理區(qū)對外招商、投資及商務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為國內(nèi)外客商提供投資環(huán)境考察、投資導(dǎo)向、申報(bào)程序、法律法規(guī)等投資咨詢服務(wù)。

   7.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)有關(guān)職能部門對中外投資項(xiàng)目的報(bào)批報(bào)建業(yè)務(wù)，包括辦理項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、發(fā)證、土地使用、規(guī)費(fèi)收取，受理、督辦企業(yè)的投訴事項(xiàng)。

   8.承辦區(qū)委、區(qū)管委會及上級部門交辦的其它事項(xiàng)。  

（二） 部門決算單位構(gòu)成

   我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。 

第二部分 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2020年部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

  惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2020年度總收入2,283.88萬元，其中本年收入2,283.07萬元。具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,283.07萬元，比上年決算增加1,011.54萬元，增長79.6%。主要變動情況：本年新增重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)，故財(cái)政撥款收入比去年增加。 

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。 

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。因部門決算編報(bào)口徑調(diào)整，本年新增此項(xiàng)收入納入決算編報(bào)范圍，我部門本年無發(fā)生額。

4.上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。 

5.事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。 

6.經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。 

7.附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。 

8.其他收入0.003萬元，比上年決算增加0.0002萬元，增長7.14%。主要變動情況：銀行利息收入的增加。 

（二）年度支出總體情況

  惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2020 年度總支出2,283.88萬元，其中本年支出2,282.96萬元。具體情況如下：

1.基本支出448.54萬元，比上年決算增加80.78萬元，增長22%，主要變動情況：基本支出中獎金及住房公積金支出增加。 

2.項(xiàng)目支出1,834.42萬元，比上年決算增加928.88萬元，增長102.6%，主要變動情況：本年新增重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)，故經(jīng)費(fèi)支出比去年大幅增加。 

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。 

4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。 

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。 

二、2020年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2020年度財(cái)政撥款收入說明

    惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2,283.07萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,283.07萬元，比上年決算數(shù)增加1,011.54萬元，增長79.6%，主要變動情況：本年新增重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)，故財(cái)政撥款收入比去年增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，與上年決算數(shù)持平；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，與上年決算數(shù)持平。 因部門決算編報(bào)口徑調(diào)整，本年新增此項(xiàng)收入納入決算編報(bào)范圍，我部門本年無發(fā)生額。

（二）2020年度財(cái)政撥款支出說明

     惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2,282.96萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,282.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少14.08萬元，下降0.6%，主要變動情況：2020年干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)及未休年休假補(bǔ)貼實(shí)際支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。因部門決算編報(bào)口徑調(diào)整，本年新增此項(xiàng)收入納入決算編報(bào)范圍，我部門本年無發(fā)生額。

三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.63萬元，完成預(yù)算78萬元的8.50% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算48萬元的0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0 萬元的-% （其中：公務(wù)用車購置支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的-% ；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的-% ）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.63萬元，完成預(yù)算30萬元的22.10% 。

  2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：由于新冠肺炎疫情影響，調(diào)整取消了出國、出訪計(jì)劃并減少了不必要的公務(wù)接待。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占0% ；公務(wù)接待費(fèi)支出6.63萬元，占100% 。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本局及下屬0個單位出國團(tuán)組0個、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：境外考察談判、工作磋商等招商引資活動。 

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬元，2020年本局及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為0輛，主要用于無。本局無公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.63萬元，主要用于客商接待。2020年，本局共接待國外、境外來訪團(tuán)組12個，來訪外賓90人次；發(fā)生國內(nèi)接待72次，接待人數(shù)共454人。為開展招商業(yè)務(wù)活動接待。 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.10萬元，降低19.73%。主要增減變動情況是：2020年公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購支出情況說明

   2020年本部門政府采購支出總額719.62萬元，其中：政府采購貨物支出15.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出704.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額718.79萬元，占政府采購支出總額的99.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.70萬元，占政府采購支出總額的1.6%。 

（三）國有資產(chǎn)占用情況

   截至2020年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，崗位保障用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

       績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度7個一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及年初預(yù)算資金1835.77萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；無政府性基金預(yù)算。主要項(xiàng)目績效自評情況：我局組織對“招商經(jīng)費(fèi)”、“重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)”2個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，共涉及一般公共預(yù)算實(shí)際支出1757.92萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

另外，我局組織開展整體支出績效自評（含下屬單位0個），涉及一般公共預(yù)算實(shí)際支出2282.96萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。不涉及部門整體支出績效評價(jià)委托第三方機(jī)構(gòu)具體實(shí)施的情況。 

   績效自評結(jié)果。我部門今年開展了部門整體支出及“招商經(jīng)費(fèi)”、“重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)”2個項(xiàng)目績效自評。

    1.部門整體支出績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)2297.04萬元，執(zhí)行數(shù)2282.96萬元，完成預(yù)算的99.39%。部門整體支出績效目標(biāo)完成情況與效益主要是：

   一是我局2020年重大推進(jìn)項(xiàng)目工作開展中，?？松梨诨葜菀蚁╉?xiàng)目、中海殼牌惠州三期乙烯項(xiàng)目等重大項(xiàng)目總體推進(jìn)順利。其中：推動?？松梨诨葜菀蚁╉?xiàng)目于2020年4月舉行項(xiàng)目開工儀式；推動中海殼牌惠州三期乙烯項(xiàng)目于2020年5月簽署三方戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；推動慧灣--—新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)港項(xiàng)目首期規(guī)劃建設(shè)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)博物館及2035規(guī)劃展示館于2020年底前建成。

   二是推動14宗項(xiàng)目簽約，涉及投資額743.03億元；推動13宗項(xiàng)目動工建設(shè)，涉及投資額554.94億元；推動10宗項(xiàng)目竣工投產(chǎn)，投資額131.54億元。

   三是通過積極引進(jìn)與園區(qū)龍頭項(xiàng)目具有關(guān)聯(lián)度的國內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先石化中下游項(xiàng)目，借助惠州市駐深招商平臺和大亞灣（深圳）投促中心，開展對深長期招商工作，推動我區(qū)石化產(chǎn)業(yè)、電子信息、人工智能、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    2.“招商經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)為438萬元，執(zhí)行數(shù)為421.32萬元，完成預(yù)算的96.19%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況與效益主要是：2020年大亞灣區(qū)簽約項(xiàng)目共14宗，投資額743.03億元，超額達(dá)成目標(biāo)；我局通過面對面接待企業(yè)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)會、現(xiàn)場辦公會、對接會、座談會、動竣工儀式、深圳粵港澳大灣區(qū)直播與短視頻產(chǎn)業(yè)峰會暨慧灣產(chǎn)業(yè)港招商會、電話、視頻等形式，開展接洽企業(yè)工作。另外通過外出拜訪考察、參加/組織相關(guān)協(xié)會、政府部門等機(jī)構(gòu)舉辦的論壇及研討班、產(chǎn)業(yè)招商會等招商引資活動形式與企業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)接洽及宣傳推介工作。

    3.“重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)為1368.51萬元，執(zhí)行數(shù)為1336.6萬元，完成預(yù)算的97.67%。在區(qū)委、區(qū)管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)各部門的積極配合下，雖然2020年新冠疫情在一定程度上阻礙了面對面洽談項(xiàng)目，但三大重大項(xiàng)目工作總體推進(jìn)順利。

    4.發(fā)現(xiàn)的問題主要是2020年“重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)”存在臨時新增費(fèi)用通過預(yù)算外支出調(diào)劑安排。主要原因是受全球新冠肺炎疫情影響，不能通過面對面開展洽談工作，故存在重大項(xiàng)目推進(jìn)工作只能通過視頻視頻連線方式開展海內(nèi)外“云簽約”、“云動工”活動。下一步改進(jìn)措施主要是加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，確保財(cái)政預(yù)算有效發(fā)揮約束力。

    以省級部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果（無）。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。