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    一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T職能。

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職責(zé)

　　我局屬大亞灣區(qū)管委會副處級建制的職能部門，為全額財政撥款，獨立核算的法人單位，執(zhí)行政府會計制度，擔(dān)負(fù)著全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)的職責(zé)。

　　部門機(jī)構(gòu)組成情況。我局內(nèi)設(shè)科室5個，分別為辦公室、安全綜合監(jiān)督管理科、危險化學(xué)品監(jiān)督管理科、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理科和安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察分局，均為副科級。直屬一類事業(yè)單位3個，其中惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)教育訓(xùn)練中心和惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心，為副科級建制，非獨立核算單位；惠州大亞灣石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)安全應(yīng)急中心年中從區(qū)公安局下屬成建制劃轉(zhuǎn)，為獨立核算事業(yè)單位。

　　2.部門預(yù)算單位及人員構(gòu)成

　　我局截止2021年12月納入財政撥款的編制總數(shù)共44人，在職在編共41人，其中：行政編制18人，在職在編18人；財政供養(yǎng)人員2人，在職在編1人；后勤服務(wù)人員2人，在職在編2人；下屬事業(yè)單位共有事業(yè)編制22人，在職在編20人。退休人員共3人。

　　編外人員共32人，其中：區(qū)管委會核定的協(xié)管員6人、基層專職安全員16人，共計22人；購買服務(wù)人員包括大亞灣區(qū)安全生產(chǎn)顧問1人、安全生產(chǎn)坐班專家6人、坐班法務(wù)專員1人、安全生產(chǎn)專家組秘書室工作人員2人，共計10人。

　?。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點工作任務(wù)。

　　2021年，我局黨組深化學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記有關(guān)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理重要論述，按照中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)管委會的決策部署，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以防范化解重大安全風(fēng)險為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，奮力實施市委“比學(xué)趕超”，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，進(jìn)一步壓實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，健全安全生產(chǎn)長效機(jī)制，從嚴(yán)抓好安監(jiān)隊伍教育管理，堅決遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生，強(qiáng)力推進(jìn)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作，推動全區(qū)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，為大亞灣區(qū)高質(zhì)量建設(shè)世界級綠色石化產(chǎn)業(yè)基地，努力爭當(dāng)惠州建設(shè)國內(nèi)一流城市重要支撐區(qū)提供堅實的安全保障。

　　2、上級交辦的重點工作任務(wù)：

　?。?）全國危險化學(xué)品現(xiàn)場交流會項目

　?。?）自然災(zāi)害普查工作項目

　?。ㄈ┎块T整體支出績效目標(biāo)。

　　通過對安全生產(chǎn)應(yīng)急救援基地相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，不斷提高我區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援能力；通過對安全生產(chǎn)隱患的排查，減少事故造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失；通過安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)，提高我區(qū)整體安全生產(chǎn)意識；通過組織建設(shè)專業(yè)的顧問、專家隊伍、專職安全員隊伍，通過購買服務(wù)等方式，充實我區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查力量；通過安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查執(zhí)法，維護(hù)我區(qū)安全生產(chǎn)環(huán)境穩(wěn)定。

　　（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。

　　1. 2021年度我局基本支出1395.44萬元。基本支出分為人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，主要用于保障局機(jī)關(guān)人員工資、社保、離退休人員費(fèi)用、日常辦公、差旅、會議、三公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等剛性支出。2021年決算我局合并了下屬事業(yè)單位安全應(yīng)急中心數(shù)據(jù)，使年度基本支出同比有所增加。

　　2. 2021年度我局項目支出6737.40萬元，其中主要分為安全生產(chǎn)專項支出2181.12萬元，模擬化工訓(xùn)練場建設(shè)經(jīng)費(fèi)304.54萬元，購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)532.49萬元，應(yīng)急救援專業(yè)隊政府補(bǔ)助支出600萬元，安全應(yīng)急中心600噸消防船建造采購1963.15萬元。

　　二、績效自評

　　（一）自評結(jié)論

　　根據(jù)《整體績效自評信息指標(biāo)評分表》，我局自評得分99分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。

　　（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析

　　1.預(yù)算編制情況。

　　我局預(yù)算編制嚴(yán)格遵循“四個分清”、保障重點、有保有壓、績效優(yōu)先的原則；目標(biāo)設(shè)置合理，績效目標(biāo)覆蓋完善，相關(guān)財務(wù)制度健全規(guī)范。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2021年區(qū)安監(jiān)分局支出決算數(shù)合計8132.84萬元，其中：基本支出1395.44萬元，占總體支出的17.16%；項目支出6737.40萬元，占總體支出的82.84%；項目支出中主要項目有安全生產(chǎn)專項支出2181.12萬元，模擬化工訓(xùn)練場建設(shè)經(jīng)費(fèi)304.54萬元，購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)532.49萬元，應(yīng)急救援專業(yè)隊政府補(bǔ)助支出600萬元，安全應(yīng)急中心600噸消防船建造采購1963.15萬元。

　　截至2021年12月31日，區(qū)安監(jiān)分局資產(chǎn)總額為8818.46萬元，較2020年增加了247.40萬元，增幅2.89%；負(fù)債總額為91.76萬元，較2020年增加了82.91萬元，其中流動負(fù)債賬面數(shù)總額91.76萬元，占負(fù)債總額比100%；凈資產(chǎn)總額為8726.69萬元，較2020年增加了164.49萬元，增幅1.92%。

　　區(qū)安監(jiān)分局資產(chǎn)主要有流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、在建工程等構(gòu)成。截至2021年12月31日，我局資產(chǎn)賬面數(shù)總額為8818.46萬元，其中流動資產(chǎn)賬面數(shù)額為73.39萬元，占資產(chǎn)總額的0.83%；非流動資產(chǎn)賬面數(shù)額為8745.07萬元，占資產(chǎn)總額的99.17%。

　　截至2021年12月31日，區(qū)安監(jiān)分局固定資產(chǎn)賬面原值總額為10764.41萬元，累計折舊3240.81萬元，凈值為7523.60萬元，較2020年固定資產(chǎn)凈值總額增加了486.37萬元。其中房屋賬面原值6420.29萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的59.64%；通用設(shè)備賬面原值3413.59萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的31.71%；其中車輛賬面原值54.57萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的0.51%；單價50萬（含）以上（不含車輛）賬面原值為2913.34萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的27.06%；專用設(shè)備賬面原值159.05萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的1.48%。家具、用具、裝具及動植物賬面原值408.36萬元，占固定資產(chǎn)原值總額比3.79%。

　　截至2021年12月31日，本單位無形資產(chǎn)賬面原值為323.72萬元，累計攤銷為222.53萬元，凈值為101.19萬元。

　　截至2021年12月31日，本單位在建工程數(shù)額為1120.27萬元，較2020年末數(shù)額減少了272.82萬元，主要是2021年有部分在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

　　3.預(yù)算使用效益。

　　(1)部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。

　　我局嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真落實各項預(yù)算項目工作。2021年我局在原本第三方安全生產(chǎn)協(xié)助監(jiān)管服務(wù)的基礎(chǔ)上，將原督查員項目轉(zhuǎn)為石化區(qū)安全生產(chǎn)巡查服務(wù)項目，進(jìn)一步強(qiáng)化了安全生產(chǎn)巡查力度；2021年我局繼續(xù)開展安全生產(chǎn)月、“五進(jìn)”安全生產(chǎn)宣傳教育活動，切實提高了區(qū)安全生產(chǎn)意識和知識素質(zhì)；開展了多次隱患排查執(zhí)法檢查工作，梳理了我區(qū)安全生產(chǎn)情況，切實減少了各類安全生產(chǎn)隱患；新聘3名安全生產(chǎn)專家，強(qiáng)化了安全生產(chǎn)專家隊伍，有力維護(hù)了我局安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查力量。

　　(2)主要工作完成情況。

　　2021年我局扎實推進(jìn)全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動集中攻堅，結(jié)合疫情防控、汛期等重點時段安全生產(chǎn)工作特點，持續(xù)深入開展危險化學(xué)品、非煤礦山、粉塵涉爆、涉氨制冷等行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椥袆?，對重點單位開展“全覆蓋”執(zhí)法檢查， 深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”，健全部門間監(jiān)管協(xié)作和聯(lián)合執(zhí)法工作機(jī)制，嚴(yán)厲打擊各類違法違規(guī)行為，全面排查消除各類安全隱患。2021年，共對區(qū)內(nèi)工礦貿(mào)企業(yè)、危險化學(xué)品企業(yè)開展安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查613家次，查處事故隱患3668項，立案查處工礦商貿(mào)企業(yè)36起生產(chǎn)安全違法違規(guī)行為，共計罰款235.41萬元，聯(lián)合懲戒1家。

　　2021年我局建成石化區(qū)“六大設(shè)施”。一是建成兩大中心。建設(shè)了大亞灣區(qū)安責(zé)險共保體運(yùn)營中心，打造集保險理賠、事故預(yù)防、安全培訓(xùn)、保費(fèi)補(bǔ)貼為一體的一站式服務(wù)新模式，進(jìn)一步提高安責(zé)險推進(jìn)效率；在國家危險化學(xué)品應(yīng)急救援惠州基地綜合樓五樓設(shè)立了“智慧園區(qū)”運(yùn)營中心，以應(yīng)急調(diào)度指揮功能為主，為石化區(qū)應(yīng)急響應(yīng)指揮中心提供技術(shù)支撐，確保“智慧園區(qū)”的建設(shè)成果能夠為石化區(qū)安全發(fā)揮效能。二是建成兩大基地。支持區(qū)內(nèi)兩大龍頭企業(yè)建成了2個省級危險化學(xué)品實習(xí)實訓(xùn)基地，設(shè)立了2個危險化工工藝特種作業(yè)操作考試點，實現(xiàn)區(qū)內(nèi)企業(yè)員工就地就近培訓(xùn)，進(jìn)一步提高危險化學(xué)品從業(yè)人員能力水平。三是建成兩大應(yīng)急工程。完成了模擬化工裝置演練訓(xùn)練場建設(shè)工作及惠州首艘消防船“惠灣消1號”的建造工作并正式投入執(zhí)勤，大大提高大亞灣轄區(qū)沿海區(qū)域的應(yīng)急救援能力，實現(xiàn)了應(yīng)急救援保衛(wèi)力量從陸域到海域的全面覆蓋。

　　2021年我局進(jìn)一步加強(qiáng)常態(tài)化安全宣傳教育。充分利用安全生產(chǎn)科普讀品、新聞媒體、新興傳播媒介加大應(yīng)急安全知識的宣傳力度。2021年，編印了《大亞灣安全生產(chǎn)科普讀本》第十四期、十五期電子版，在“樂享安全”APP參加線上培訓(xùn)累積參加學(xué)習(xí)人員達(dá)15.3萬多人次，進(jìn)一步推動全社會關(guān)心、支持、參與安全生產(chǎn)工作。在做好疫情防控的基礎(chǔ)上，扎實開展全國第20個“安全生產(chǎn)月”系列主題宣傳活動，制作了4個安全生產(chǎn)宣傳片，做到網(wǎng)聚安全、全面互動、深度體驗。據(jù)統(tǒng)計，各項活動影響人數(shù)達(dá)到113.16萬人次，直接參與總?cè)藬?shù)高達(dá)28.29萬人。我局大力開展社會化安全宣傳，在全區(qū)范圍內(nèi)扎實開展安全生產(chǎn)宣傳教育“進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭”100場，將安全生產(chǎn)集中宣教和“送教上門”現(xiàn)場互動體驗相結(jié)合，進(jìn)一步提高全社會安全意識和安全素質(zhì)。教育培訓(xùn)方面，按照省、市、區(qū)有關(guān)部署要求，我局繼續(xù)在區(qū)內(nèi)工礦貿(mào)、危險化學(xué)品企業(yè)、存在職業(yè)病危害工作場所企業(yè)開展全員安全生產(chǎn)“線上+線下”強(qiáng)制培訓(xùn)，區(qū)內(nèi)工礦貿(mào)、危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)強(qiáng)制培訓(xùn)共培訓(xùn)15737人，進(jìn)一步提高了全區(qū)企業(yè)全員的安全生產(chǎn)知識水平和管理能力，確保企業(yè)安全管理水平大幅度提升。

　　2021年我局大力推廣先進(jìn)工作經(jīng)驗，3月31日至4月1日上午，國家應(yīng)急管理部在大亞灣開發(fā)區(qū)召開全國危化品安全監(jiān)管系統(tǒng)現(xiàn)場交流會。會議期間，我局以高度的政治責(zé)任感和使命感，充分發(fā)揚(yáng)嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、務(wù)實、高效的作風(fēng)，精益求精，一絲不茍，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地完成了全國現(xiàn)場會的各項籌備組織工作，助力全國現(xiàn)場會在我區(qū)順利召開并取得圓滿成功。在8月24日全省危化品安全監(jiān)管現(xiàn)場會上，我局主要負(fù)責(zé)同志受邀就大亞灣區(qū)化工園區(qū)先進(jìn)管理經(jīng)驗進(jìn)行分享，受到社會各界的廣泛關(guān)注和好評。此外，我局憑借多年來突出的工作成績，通過層層嚴(yán)格篩選，獲得“2021年廣東最美應(yīng)急集體”稱號。

　　(3)對部門本級支出的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行成本效益分析。

　　2021年我局工資福利支出1330.86萬元，占比16.36%，支出全部用于在編人員工資福利的發(fā)放；商品和服務(wù)支出3893.27萬元，占比47.87%，主要用于安全監(jiān)管、應(yīng)急救援等局本職工作，少部分用于日常行政管理支出；對個人和家庭的補(bǔ)助支出20.13萬元，占比0.25%，全部用于離退休人員待遇的發(fā)放；資本性支出2286.53萬元，占比28.10%，主要用于600噸級沿海消防船建造采購項目和模擬化工訓(xùn)練場建設(shè)項目；對企業(yè)補(bǔ)助600.00萬元，占比7.38%，全部用于危險化學(xué)品應(yīng)急救援惠州隊政府補(bǔ)助?？梢娢揖种饕С鰢@安全生產(chǎn)這一大方向開展，目的明確、分配合理，且不存在公用經(jīng)費(fèi)占比過大等情況。

　　(三）部門整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見

　　1、存在的問題

　　我局財政預(yù)算資金支出呈波動態(tài)勢，整體偏向年末，部分項目支出進(jìn)度較慢，年支出分配不夠均衡。

　　2、改進(jìn)意見

　　加強(qiáng)預(yù)算管理，合理規(guī)劃年度支出并切實執(zhí)行，及時跟進(jìn)項目支出進(jìn)度，盡可能平衡各季度支出進(jìn)度。

　　三、其他自評情況

　　無。

2021年度區(qū)安監(jiān)分局整體績效自評報告（合并安全應(yīng)急中心）.pdf