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第一部分：惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2021年部門決算情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局概況

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)對外開放、招商引資和投資促進方面的方針政策和法律法規(guī);負責(zé)全區(qū)招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介。

2.牽頭組織相關(guān)部門擬訂全區(qū)招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)惠政策并組織實施;負責(zé)編制投資指南和招商目錄;負責(zé)建立與投資客商的聯(lián)系渠道，承擔重要投資客商的接待工作。

3.制定招商引資項目的相關(guān)準入評估制度并組織實施;負責(zé)全區(qū)招商引資項目的受理、篩選、整理、統(tǒng)計、匯總、歸檔;負責(zé)全區(qū)招商引資動態(tài)項目數(shù)據(jù)庫的建立和管理。

4.組織、承辦或參與境內(nèi)外舉辦的各類投資洽談會、展覽會和招商活動等;組織項目單位與投資客商進行項目對接、招商考察、宣傳推介等各類投資促進活動;對重點簽約項目進行跟蹤督查、協(xié)調(diào)服務(wù)，促進項目盡快落地。

5.編制全區(qū)招商引資年度計劃，對全區(qū)招商引資任務(wù)進行分解、督查、統(tǒng)計、考核和通報。

6.負責(zé)采集、整理、分析國內(nèi)外商務(wù)、投資等經(jīng)濟信息，建立和管理區(qū)對外招商、投資及商務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為國內(nèi)外客商提供投資環(huán)境考察、投資導(dǎo)向、申報程序、法律法規(guī)等投資咨詢服務(wù)。

7.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)有關(guān)職能部門對中外投資項目的報批報建業(yè)務(wù)，包括辦理項目立項、審批、發(fā)證、土地使用、規(guī)費收取，受理、督辦企業(yè)的投訴事項。

8.承辦區(qū)委、區(qū)管委會及上級部門交辦的其它事項。 

二、部門機構(gòu)設(shè)置

大亞灣區(qū)招商局為一級預(yù)算行政單位，無下設(shè)單位。區(qū)招商局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為正股級，分別為辦公室、投資促進股、投資服務(wù)股。  

三、部門決算單位構(gòu)成

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。  

第二部分：惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2021年部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

  惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2021 年度總收入1553.50 萬元，其中本年收入1552.58 萬元。具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1552.58 萬元，比上年決算數(shù)減少730.49萬元，下降31.99%。主要變動情況：（1）根據(jù)協(xié)議約定，慧聰集團應(yīng)為當?shù)貛硪欢ń?jīng)濟效益才能享受宣傳服務(wù)的資金支持。目前尚未達到協(xié)議要求，故暫緩資金計劃；（2）由于國外疫情蔓延，國內(nèi)疫情反復(fù)，省市政府多次發(fā)布文件號召要求非必要不出省不出惠，故減少境內(nèi)及出國（境）出訪拜會考察等招商活動。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.上級補助收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.事業(yè)收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

6.經(jīng)營收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

7.附屬單位上繳收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

8.其他收入0.004 萬元，比上年決算數(shù)增加0.001萬元，上升33.33%。主要變動情況：銀行利息收入的增加。 

（二）年度支出總體情況

    惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2021 年度總支出1545.22 萬元，其中本年支出1545.22 萬元。具體情況如下：

1.基本支出404.32 萬元，比上年決算數(shù)減少44.21萬元，下降9.86%。主要變動情況：基本支出的人員經(jīng)費中津貼補貼、其他工資福利支出中差異化績效考核獎金的減少。 

2.項目支出1140.9 萬元，比上年決算數(shù)減少693.53萬元，下降37.81%。主要變動情況：主要是：1、根據(jù)協(xié)議約定，慧聰集團應(yīng)為當?shù)貛硪欢ń?jīng)濟效益才能享受宣傳服務(wù)的資金支持。目前尚未達到協(xié)議要求，故暫緩資金計劃；2、由于國外疫情蔓延，國內(nèi)疫情反復(fù)，省市政府多次發(fā)布文件號召要求非必要不出省不出惠，故減少境內(nèi)及出國（境）出訪拜會考察等招商活動。 

3.上繳上級支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2021年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2021年度財政撥款收入說明

       惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2021 年度財政撥款收入合計1552.58 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1552.58 萬元，比上年決算數(shù)減少730.49 萬元，下降31.99%；主要變動情況主要是：1、根據(jù)協(xié)議約定，慧聰集團應(yīng)為當?shù)貛硪欢ń?jīng)濟效益才能享受宣傳服務(wù)的資金支持。目前尚未達到協(xié)議要求，故暫緩資金計劃；2、由于國外疫情蔓延，國內(nèi)疫情反復(fù)，省市政府多次發(fā)布文件號召要求非必要不出省不出惠，故減少境內(nèi)及出國（境）出訪拜會考察等招商活動 ；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平 ；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。 

（二）2021年度財政撥款支出說明

      惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2021 年度財政撥款支出合計1545.22 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1545.22 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1171.26 萬元，下降43.12%；主要變動情況：（1）根據(jù)協(xié)議約定，慧聰集團應(yīng)為當?shù)貛硪欢ń?jīng)濟效益才能享受宣傳服務(wù)的資金支持。目前尚未達到協(xié)議要求，故暫緩資金計劃；（2）由于國外疫情蔓延，國內(nèi)疫情反復(fù)，省市政府多次發(fā)布文件號召要求非必要不出省不出惠，故減少境內(nèi)及出國（境）出訪拜會考察等招商活動 ；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平 ；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。 

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

        惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2021 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.47 萬元，完成預(yù)算88.3 萬元的1.66% 。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元，完成預(yù)算79.5 萬元的0% ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的0% （其中：公務(wù)用車購置支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的0% ；公務(wù)用車運行費支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的0% ）；公務(wù)接待費支出決算為1.47 萬元，完成預(yù)算8.8 萬元的16.7% 。

2021 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況：受新冠肺炎疫情影響，為做好疫情防控工作，減少人員集聚，本年三公經(jīng)費支出大幅減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

      2021 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0% ；公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占0% ；公務(wù)接待費支出1.47萬元，占100% 。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排出國（境）團組0個、累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運行及維護支出0 萬元，公務(wù)用車保有量為0 輛，主要用于無。本局無公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置及運行維護費支出。 

3.公務(wù)接待費支出1.47 萬元，主要用于客商接待 ，共接待國外、境外來訪團組2 個，來訪外賓9 人次；發(fā)生國內(nèi)接待14 次，接待人數(shù)共95 人。為開展招商業(yè)務(wù)活動接待。  

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

     2021 年本部門 機關(guān)運行經(jīng)費支出30.93 萬元，比上年決算數(shù)增加2.05 萬元，增長7.12%。 主要增減變動情況是：因部門決算編報口徑調(diào)整，2021年將工會經(jīng)費支出納入機關(guān)運行經(jīng)費支出中。 

（二）政府采購支出情況說明

     2021 年本部門 政府采購支出總額36.03 萬元，其中：政府采購貨物支出13.06 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出22.97 萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.03萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的-%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。 

（三）國有資產(chǎn)占用情況

     截至2021 年12月31日，本部門 共有車輛0 輛，其中，崗位保障用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛. 單價50萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

     績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度6個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及年初預(yù)算資金共2261.32萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；無政府性基金預(yù)算。主要項目績效自評情況：我局組織對“招商經(jīng)費”、“重大項目推進經(jīng)費”2個項目開展了重點績效評價，共涉及一般公共預(yù)算實際支出804.33萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

另外，我局組織開展整體支出績效自評（含下屬單位0個），涉及一般公共預(yù)算實際支出1545.22萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。不涉及部門整體支出績效評價委托第三方機構(gòu)具體實施的情況。 

     績效自評結(jié)果。我部門今年開展了部門整體支出及“招商經(jīng)費”、“重大項目推進經(jīng)費”2個項目績效自評。

    1.部門整體支出績效自評綜述：全年調(diào)整預(yù)算后金額2016.81萬元，執(zhí)行數(shù)1545.22萬元，完成預(yù)算的76.62%。部門整體支出績效目標完成情況與效益主要是：

    一是我局2021年重大推進項目工作開展中，?？松梨诨葜菀蚁╉椖俊⒅泻づ苹葜萑谝蚁╉椖康戎卮箜椖靠傮w推進順利。其中：推動埃克森美孚惠州乙烯項目最終投資協(xié)議于9月27日簽署，項目全面建設(shè)活動于11月16日在美國休斯敦、北京、惠州大亞灣兩國三地同時舉行，項目生產(chǎn)裝置進入全面正式建設(shè)階段；推動中海殼牌惠州三期乙烯項目規(guī)劃進展、初步投資協(xié)議談判順利推進中及填海施工工程已開始施工備料，項目填海涉利益相關(guān)方的華德管線遷改工程已完成；推動慧灣--新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)港項目首期規(guī)劃建設(shè)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)展示館及2035規(guī)劃展示館已建成，正開展整改裝修；項目一期慧聰集團總部等產(chǎn)業(yè)大廈正開展主體建設(shè)。

    二是雖然2021年國外新冠疫情蔓延、國內(nèi)疫情反復(fù)在一定程度上阻礙了面對面洽談項目，但我局仍積極開展招商工作，2021年推動13宗項目簽約，投資總額158.7億元。推動22宗產(chǎn)業(yè)項目落地，投資總額380.6億元，其中：石化產(chǎn)業(yè)及配套項目13宗，投資額293.8億元。 推動23宗產(chǎn)業(yè)項目開工建設(shè)，投資總額314.2億元，其中：石化產(chǎn)業(yè)及配套項目14宗，投資總額261.9億元。推動19宗產(chǎn)業(yè)項目竣工投產(chǎn)，投資總額175.8億元，其中：石化產(chǎn)業(yè)及配套項目8宗，投資額92.9億元。

    2.“招商經(jīng)費”項目績效自評綜述：全年預(yù)算調(diào)整后金額為413.03萬元，執(zhí)行數(shù)為235.66萬元，完成預(yù)算的57.06%。項目績效目標完成情況與效益主要是：2021年大亞灣區(qū)簽約項目共13宗，投資額158.70億元；我局通過面對面接待企業(yè)、項目協(xié)調(diào)會、現(xiàn)場辦公會、對接會、座談會、電話、視頻等形式，開展接洽企業(yè)工作。另外通過外出拜訪考察、參加/組織相關(guān)協(xié)會、政府部門等機構(gòu)舉辦的論壇及研討班、產(chǎn)業(yè)招商會等例如參加中國化工園區(qū)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇、赴深圳參加深圳-惠州產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新對接交流會等招商引資活動形式與企業(yè)進行協(xié)調(diào)接洽及宣傳推介工作。

   3.“重大項目推進經(jīng)費”項目績效自評綜述：全年預(yù)算調(diào)整后金額為808.80萬元，執(zhí)行數(shù)為568.67萬元，完成預(yù)算的70.31%。在區(qū)委、區(qū)管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)各部門的積極配合下，雖然2021年新冠疫情在一定程度上阻礙了面對面洽談項目，但三大重大項目工作總體推進順利。

   4.發(fā)現(xiàn)的問題主要是預(yù)算編制準確性待加強。主要原因是2021年仍受國外新冠肺炎疫情蔓延及國內(nèi)疫情反復(fù)的影響，不能通過面對面開展洽談工作，故省市政府多次發(fā)布文件號召要求非必要不出省不出惠，故減少境內(nèi)及出國（境）出訪拜會考察等招商活動。下一步改進措施主要是加強預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的準確性和科學(xué)性，確保財政預(yù)算有效發(fā)揮約束力。

    以省級部門（單位）為主體開展的重點績效評價結(jié)果（無）。 

第四部分：名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。