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一、部門基本情況

（一）部門職能。

我中心為公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合部、建設(shè)工程交易部、政府采購交易部、土地與礦業(yè)交易部、產(chǎn)權(quán)交易部5個(gè)機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：

（1）根據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定公共資源進(jìn)場交易和政府采購的服務(wù)、場內(nèi)管理辦法、各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，建立和完善內(nèi)部管理制度。

（2）為各類公共資源交易活動(dòng)提供規(guī)范的場所、設(shè)施和服務(wù)，維護(hù)公共資源交易中心的交易秩序。依法開展政府采購交易、土地使用權(quán)和礦產(chǎn)權(quán)交易、建設(shè)工程招投標(biāo)交易、產(chǎn)權(quán)交易等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

（3）協(xié)助有關(guān)部門制定行業(yè)交易規(guī)范；負(fù)責(zé)核驗(yàn)交易項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)及市場主體、中介機(jī)構(gòu)資格，按有關(guān)規(guī)定抽取中介代理機(jī)構(gòu)和評審專家。

（4）發(fā)布各類公共資源交易信息，接受報(bào)名、安排交易時(shí)間和場地，依法組織交易活動(dòng)，為公共資源交易各方主體提供法律法規(guī)和政策的咨詢與服務(wù)。

（5）為行業(yè)監(jiān)督、行政監(jiān)督及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)提供公共資源交易的監(jiān)管平臺，保存交易過程的相關(guān)資料備查，對場內(nèi)交易活動(dòng)的違法違規(guī)行為，及時(shí)向行業(yè)監(jiān)督、行政監(jiān)督部門報(bào)告并協(xié)助調(diào)查。

（6）依法成立項(xiàng)目評審委員會，并按照規(guī)程組織實(shí)施項(xiàng)目評審、公布評審結(jié)果。

（7）負(fù)責(zé)公共資源交易資料信息分析、統(tǒng)計(jì)、儲存，向有關(guān)部門報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表及有關(guān)資料，接受行業(yè)主管部門、行政監(jiān)管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、考核和監(jiān)督。

（8）承辦上級部門交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

2021年，我中心以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)管委會和市中心的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“雙區(qū)”建設(shè)為目標(biāo)，深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，統(tǒng)籌好疫情常態(tài)化防控，保障各業(yè)務(wù)交易見證服務(wù)有序開展。圍繞大亞灣區(qū)的重點(diǎn)工作，做好重點(diǎn)項(xiàng)目的公共資源交易服務(wù)工作，全力做好重大項(xiàng)目的交易服務(wù)保障工作。重點(diǎn)工作任務(wù)如下：

1.繼續(xù)租賃2592平方米的場地，為公共資源交易活動(dòng)提供基本的場所服務(wù)，租賃場所質(zhì)量合格率為100%，確保公共資源交易工作順利完成。

2.配合市中心維護(hù)好全市的公共資源交易系統(tǒng)，使交易系統(tǒng)能平穩(wěn)順暢運(yùn)行。

3.開展疫情防控常態(tài)化工作，保證公共資源交易活動(dòng)正常開展。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)。

為各類公共資源交易活動(dòng)提供規(guī)范的場所、設(shè)施和服務(wù)，維護(hù)公共資源交易秩序。依法開展政府采購、土地使用權(quán)和礦產(chǎn)權(quán)交易、建設(shè)工程招投標(biāo)交易、產(chǎn)權(quán)交易等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

目標(biāo)1: 繼續(xù)租賃2592平方米的場地，為公共資源交易活動(dòng)提供基本的場所服務(wù)，租賃場所質(zhì)量合格率為100%，確保公共資源交易工作順利完成。

目標(biāo)2：配合市中心維護(hù)好全市的公共資源交易系統(tǒng)，使交易系統(tǒng)能平穩(wěn)順暢運(yùn)行。

目標(biāo)3：開展疫情防控常態(tài)化工作，保證公共資源交易活動(dòng)正常開展。

（四）部門整體支出情況。

2021年區(qū)財(cái)政批復(fù)部門預(yù)算974.52萬元，其中年初預(yù)算938.14萬元，追加預(yù)算36.38萬元。追加預(yù)算是因?yàn)榻拥疥P(guān)于加快市縣一體化全流程電子化開評標(biāo)工作的任務(wù)。

2021年部門整體實(shí)際支出946.37萬元。按資金來源，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出946.37萬元，包括基本支出602.03萬元、項(xiàng)目支出344.34萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

支出情況如下：

（一）基本支出602.03萬元。

1．人員經(jīng)費(fèi)支出562.33萬元。主要用于在職人員工資、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)列支。

2．公用經(jīng)費(fèi)支出39.70萬元。其中日常公用經(jīng)費(fèi)33.90萬元，工會經(jīng)費(fèi)5.80萬元。主要用于為保障基本運(yùn)行而發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，厲行節(jié)約，控制運(yùn)行成本。

（二）項(xiàng)目支出344.34萬元。

1．運(yùn)作經(jīng)費(fèi)193.55萬元，主要用于通過租賃辦公場所方式，為我區(qū)2021年公共資源交易提供場所服務(wù)。

2．基層黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.42萬元，主要用于通過組織開展黨員活動(dòng)或培訓(xùn)，進(jìn)一步豐富黨員組織生活，提升黨員政治素質(zhì)。

3．電子政務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用39.23萬元，主要用于配合市中心做好工程招投標(biāo)系統(tǒng)、政府采購招投標(biāo)系統(tǒng)、土地礦業(yè)交易系統(tǒng)、產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)2021年度的運(yùn)維工作，承擔(dān)分?jǐn)偟倪\(yùn)維費(fèi)用。

4．公共資源交易專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)70.94萬元，主要用于（1）、通過購買公共資源交易輔助服務(wù)，由勞務(wù)公司派遣工作人員，配合開展公共資源交易活動(dòng)，彌補(bǔ)公共資源交易活動(dòng)過程崗位人員不足的問題。（2）、采購審計(jì)服務(wù)和法律顧問等服務(wù)，以滿足法治政府和內(nèi)控建設(shè)的需要。

5、辦公電子設(shè)備維護(hù)5.98元，主要用于公共資源交易系統(tǒng)辦公電子設(shè)備維護(hù)服務(wù)費(fèi)用。

6、電子見證系統(tǒng)費(fèi)用34.22萬元，主要用于構(gòu)建惠州市公共資源交易中心電子見證系統(tǒng)建設(shè)。

二、績效自評情況

（一）自評結(jié)論。

我中心積極履職，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體管理水平得到提升，完成了年度工作計(jì)劃，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，自評得分為96.5分。

（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析。

1、預(yù)算編制情況。

我中心2021年度部門預(yù)算的編制符合財(cái)政部門關(guān)于預(yù)算編制的要求，預(yù)算分配符合本中心職責(zé)、符合區(qū)委區(qū)政府和上級部門的方針政策和工作要求?？冃繕?biāo)設(shè)置規(guī)范完整、明確、符合客觀實(shí)際，與年度計(jì)劃、工作任務(wù)相符，達(dá)到預(yù)期效果。部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同項(xiàng)目、不同用途之間分配合理；專項(xiàng)資金編制細(xì)化程度合理。

2. 預(yù)算執(zhí)行情況。

 根據(jù)《關(guān)于批復(fù)202l年大亞灣區(qū)部門預(yù)算的通知》 （惠灣財(cái)預(yù) 〔202l〕6號），區(qū)財(cái)政批復(fù)我中心202l年年初預(yù)算撥款收入為 938.14萬元，其中:基本支出613.17萬元，項(xiàng)目支出324.97萬元。因接到關(guān)于加快市縣一體化全流程電子化開評標(biāo)工作的任務(wù)，2021年下旬追加預(yù)算36.38萬元。全年財(cái)政撥款收入974.52萬元，財(cái)政撥款支出946.37萬元，年初批復(fù)預(yù)算總體執(zhí)行到位。

我中心2021年資產(chǎn)總額為3,123.59萬元，同比減少1,003.80萬元，減幅24.32%。負(fù)債總額為2,976.91萬元，同比減少955.79萬元，減幅24.30%。資產(chǎn)和負(fù)債減少的主要原因是投標(biāo)保證金減少導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)減少。流動(dòng)資產(chǎn)2,990.68萬元，占總資產(chǎn)的95.74%，其中，貨幣資金2,990.68萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的100.00%；應(yīng)收賬款凈額項(xiàng)目0.00萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的0.00%；其他應(yīng)收款凈額項(xiàng)目0.00萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的0.00%。非流動(dòng)資產(chǎn)132.91萬元，占總資產(chǎn)的4.26%，其中，固定資產(chǎn)113.62萬元，占非流動(dòng)資產(chǎn)的85.48%；無形資產(chǎn)凈值項(xiàng)目19.29萬元，占非流動(dòng)資產(chǎn)的14.52%；PPP項(xiàng)目資產(chǎn)凈值項(xiàng)目0.00萬元，占非流動(dòng)資產(chǎn)的0.00%；保障性住房凈值項(xiàng)目0.00萬元，占非流動(dòng)資產(chǎn)的0.00%。

我中心流動(dòng)資產(chǎn)均貨幣資金，是因業(yè)務(wù)需要收取投標(biāo)單位的投標(biāo)保證金；非流動(dòng)資產(chǎn)是由固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)組成，均處于使用狀態(tài)。

截至 2021 年末，我中心固定資產(chǎn)合計(jì) 1453 項(xiàng)，無形資產(chǎn)合計(jì)18項(xiàng)，較 2020 年度增加 0.45 萬元，主要為通用設(shè)備的增加。

3. 預(yù)算使用效益。

（1）部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

2021年度，我中心總體績效目標(biāo)：為各類公共資源交易活動(dòng)提供規(guī)范的場所、設(shè)施和服務(wù)，維護(hù)公共資源交易秩序；依法開展政府采購、土地使用權(quán)和礦產(chǎn)權(quán)交易、建設(shè)工程招投標(biāo)交易、產(chǎn)權(quán)交易等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

2021年我中心累計(jì)完成公共資源交易項(xiàng)目146宗，交易總額達(dá)113.23億元，為區(qū)財(cái)政增收節(jié)支合計(jì)2.17億元。其中，建設(shè)工程交易完成項(xiàng)目93宗（施工招標(biāo)29宗，EPC招標(biāo)18宗，監(jiān)理招標(biāo)22宗，勘察設(shè)計(jì)招標(biāo) 12宗，工程設(shè)計(jì)招標(biāo)9宗，材料設(shè)備招標(biāo)3宗）,預(yù)算金額65.08億元，總成交金額63.29億元，節(jié)約資金1.79億元。政府采購?fù)瓿身?xiàng)目28宗（服務(wù)類采購12宗，設(shè)備類采購16宗），總成交金額2.66億元，節(jié)約資金370.8萬元。土地礦業(yè)交易完成交易項(xiàng)目22宗（工業(yè)用地項(xiàng)目16宗，商住用地5宗,石料資源交易1宗），總成交金額46.99億元。產(chǎn)權(quán)交易完成交易項(xiàng)目3宗，總成交金額2903.6萬元，增值1848.5萬元。

（2）重點(diǎn)工作完成情況。

我中心重點(diǎn)工作基本完成。首先，為公共資源交易活動(dòng)提供基本的場所服務(wù)，租賃場所質(zhì)量合格率為100%，確保公共資源交易工作順利完成。其次，配合市中心維護(hù)好全市的公共資源交易系統(tǒng)，使交易系統(tǒng)能平穩(wěn)順暢運(yùn)行。最后，疫情防控常態(tài)化工作，保證公共資源交易活動(dòng)正常開展。

2021年，中心從服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)出發(fā)，做好重點(diǎn)項(xiàng)目和民生工程的公共資源交易服務(wù)工作。完成16宗工業(yè)用地的掛牌出讓，有力配合了我區(qū)的招商引資工作，促進(jìn)了?？松梨诤秃懔κ戎卮箜?xiàng)目的落戶建設(shè)。在政府采購方面，完成了惠亞醫(yī)院5個(gè)批次設(shè)備和服務(wù)采購、大亞灣西區(qū)荷茶小學(xué)擴(kuò)建工程、大亞灣農(nóng)村飲用水安全整體提升工程等民生工程的招標(biāo)工作，進(jìn)一步提升我區(qū)醫(yī)療教育水平、助力鄉(xiāng)村振興和城市高質(zhì)量發(fā)展。

（3）對部門本級支出的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析。

2021年為我區(qū)公共資源交易提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為區(qū)財(cái)政增收節(jié)支合計(jì)2.17億元。所有進(jìn)場交易項(xiàng)目不僅得到應(yīng)有的服務(wù)保障，還獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。通過改造升級服務(wù)系統(tǒng)、更新電子設(shè)備、人員服務(wù)精細(xì)化等多方面采取措施優(yōu)化交易環(huán)境，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌，促進(jìn)我區(qū)公共資源交易有序開展，取得良好的社會效益。

（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見。

1、存在問題

預(yù)算編制工作有待細(xì)化，預(yù)算的合理性和執(zhí)行力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)。要加強(qiáng)督促重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出進(jìn)度，合理安排支出。

2、改進(jìn)意見

（1）加強(qiáng)預(yù)算編制管理，科學(xué)規(guī)劃預(yù)算編制工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（2）加強(qiáng)資金使用管理，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

（3）根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要和制度要求，編實(shí)編準(zhǔn)編細(xì)年度項(xiàng)目支出預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行開支。

三、其他自評情況

今后我中心將加強(qiáng)預(yù)算長期籌劃，細(xì)化項(xiàng)目編制，精準(zhǔn)地編制預(yù)算，確保預(yù)算合理性、準(zhǔn)確性。