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　　部門整體支出績效自評報告

　　部門名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理辦公室

　　填報人：陳明嫻

　　聯(lián)系電話：5562789

　　填報日期：2023年5月15日

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T職能。

　　區(qū)應(yīng)急辦是區(qū)兩委辦辦公室歸口管理事業(yè)單位，公益一類，正科級。區(qū)石油化學(xué)工業(yè)應(yīng)急響應(yīng)指揮中心為區(qū)應(yīng)急辦下屬事業(yè)單位，公益一類，副科級。區(qū)應(yīng)急辦內(nèi)設(shè)綜合室、指揮協(xié)調(diào)室、區(qū)總值班室和區(qū)應(yīng)急指揮中心。截至2022年12月31日，我辦納入財政撥款的編制總數(shù)共23人，事業(yè)在編共20人，其中：事業(yè)在編人員20人，事業(yè)退休人員0人。

　　區(qū)應(yīng)急辦的主要職能:協(xié)助區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處置特別重大、重大、較大和一般突發(fā)事件,協(xié)助做好突發(fā)事件前期處置與救援等工作,協(xié)助做好善后處理及恢復(fù)重建等工作;辦理區(qū)管委會、區(qū)應(yīng)急委有關(guān)應(yīng)急工作的決定事項,督促落實區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示、指示;承辦區(qū)管委會應(yīng)急管理的專題會議、活動和文電等工作;協(xié)調(diào)、組織有關(guān)方面研究提出應(yīng)急管理的地方性政策和規(guī)劃建議;督促有關(guān)部門(單位)做好應(yīng)急預(yù)案制訂、應(yīng)急保障和風(fēng)險排查等工作;指導(dǎo)區(qū)管委會各部門(單位)、各街道辦應(yīng)急體系、應(yīng)急平臺建設(shè),協(xié)調(diào)和督促檢查相關(guān)應(yīng)急管理工作;承擔(dān)管委會總值班室工作,做好應(yīng)急值守工作；負(fù)責(zé)對各街道辦應(yīng)急管理工作進行年度考核;及時掌握和報告國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外相關(guān)重大情況和動態(tài),辦理向省、市政府上報、區(qū)管委會報送的相關(guān)緊急重要事項;承辦區(qū)應(yīng)急委交辦的其他事項。

　　區(qū)石油化學(xué)工業(yè)應(yīng)急響應(yīng)指揮中心的主要職能：負(fù)責(zé)石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)綜合應(yīng)急救援信息平臺的建設(shè)和維護;負(fù)責(zé)石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)全天候應(yīng)急值守;負(fù)責(zé)石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)生產(chǎn)安全等突發(fā)事件的統(tǒng)一接警;負(fù)責(zé)分析石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)重大危險源監(jiān)控信息并預(yù)測事故風(fēng)險,及時提出預(yù)警;承辦區(qū)應(yīng)急主管部門在生產(chǎn)安全突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)過程中下達的各項工作任務(wù)和區(qū)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)指揮救援工作,及時處理各種突發(fā)事件;負(fù)責(zé)收集石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)應(yīng)急資源信息統(tǒng)計工作,會同有關(guān)部門擬訂應(yīng)急資源配置方案;組織召開專題應(yīng)急管理有關(guān)工作會議;參與有關(guān)應(yīng)急救援演練工作;參與有關(guān)突發(fā)事件的調(diào)查;參與石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)各類突發(fā)公共事件的新聞和信息發(fā)布工作;承辦應(yīng)急管理有關(guān)合作與交流工作;承辦上級部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點工作任務(wù)。

　　2022年我辦總體工作：1.強化應(yīng)急管理體制機制建設(shè)。（1）加強日常應(yīng)急值守和信息報送工作；（2）繼續(xù)深入開展ISO9001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系導(dǎo)入應(yīng)急管理工作；（3）加強應(yīng)急物資儲備體系建設(shè)，規(guī)范應(yīng)急物資日常管理；（4）定期開展突發(fā)事件隱患評估會商工作；（5）做好年度應(yīng)急演練工作；（6）加強對應(yīng)急救援社會化服務(wù)的考核評估。2.強化基層應(yīng)急管理能力。（1）加強基層應(yīng)急管理綜合服務(wù)站建設(shè)，開展基層應(yīng)急隊伍培訓(xùn)工作；（2）加強基層應(yīng)急管理試點單位建設(shè)，進一步充實基層應(yīng)急物資保障；（3）加強基層應(yīng)急知識普及工作，開展形式多樣的應(yīng)急知識宣傳活動。3.強化應(yīng)急管理信息化建設(shè)。（1）推進區(qū)應(yīng)急指揮中心及國家應(yīng)急救援惠州基地應(yīng)急平臺系統(tǒng)維護工作；（2）做好移動應(yīng)急指揮車維護，保障兩部移動應(yīng)急指揮車處于完好狀態(tài)。

　　2022年我辦重點工作任務(wù)：1.應(yīng)急管理宣教培訓(xùn)、隱患排查工作；2.基層應(yīng)急管理試點工作；3.常用應(yīng)急物資采購工作。

　?。ㄈ┎块T整體支出績效目標(biāo)。

　　1.強化應(yīng)急管理體制機制建設(shè)。2.強化基層突發(fā)事件信息報送能力。3.強化應(yīng)急管理信息化建設(shè)。繼續(xù)推進區(qū)應(yīng)急指揮中心及應(yīng)急平臺信息化系統(tǒng)維護。4.強化應(yīng)急管理宣教培訓(xùn)工作。5.推進基層應(yīng)急管理試點工作。

　　（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。

　　2022年我辦支出合計1743.61萬元，其中：基本支出預(yù)算770.68萬元，占總預(yù)算的44.20%；項目支出預(yù)算972.93萬元，占總預(yù)算的55.80%。

　　1.2022年我辦基本支出770.68萬元。基本支出分為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，主要用于保障在編人員工資、社保、日常辦公、差旅、會議、三公經(jīng)費、培訓(xùn)費等剛性支出。

　　2.2022年我辦項目支出972.93萬元，主要是區(qū)基層應(yīng)急能力建設(shè)工作經(jīng)費154.83萬元、石化中心應(yīng)急值守勞務(wù)派遣項目經(jīng)費139.88萬元、應(yīng)急指揮中心AI圖控平臺建設(shè)經(jīng)費118.18萬元、突發(fā)公共事件處置備用經(jīng)費116.13萬元、常用應(yīng)急物資采購經(jīng)費27.60萬元、應(yīng)急知識宣講活動經(jīng)費4.97萬元、應(yīng)急志愿者隊伍與突發(fā)公共事件隱患排查工作經(jīng)費4.97萬元、基層應(yīng)急管理試點工作經(jīng)費9.98萬元、應(yīng)急指揮中心信息化系統(tǒng)維護經(jīng)費83.37萬元。

　　二、績效自評

　?。ㄒ唬┳栽u結(jié)論。

　　2022年，我辦積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我辦自評得分95分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。

　?。ǘ┎块T整體支出績效指標(biāo)分析。

　　1.預(yù)算編制情況。

　　2022年我辦總預(yù)算合計1778.83萬元，其中：基本支出預(yù)算785.46萬元，占總預(yù)算的44.16%；項目支出預(yù)算993.37萬元，占總預(yù)算的55.84%。

　?。?）2022年我辦基本支出預(yù)算785.46萬元?；局С龇譃槿藛T經(jīng)費和公用經(jīng)費，主要用于保障在編人員工資、社保、日常辦公、差旅、會議、三公經(jīng)費、培訓(xùn)費等剛性支出。

　?。?）2022年我辦項目支出預(yù)算993.37萬元，主要是石化中心應(yīng)急值守勞務(wù)派遣項目經(jīng)費144.48萬元、應(yīng)急指揮中心AI圖控平臺建設(shè)經(jīng)費122.97萬元、突發(fā)公共事件處置備用經(jīng)費136.60萬元、常用應(yīng)急物資采購經(jīng)費30.00萬元、應(yīng)急知識宣講活動經(jīng)費5.00萬元、應(yīng)急志愿者隊伍與突發(fā)公共事件隱患排查工作經(jīng)費5.00萬元、基層應(yīng)急管理試點工作經(jīng)費10.00萬元、應(yīng)急指揮中心信息化系統(tǒng)維護經(jīng)費83.37萬元。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2022年我辦支出合計1743.61萬元，其中：基本支出770.68萬元，占總體支出的44.20%；項目支出972.93萬元，占總體支出的55.80%。

　?。?）2022年我辦基本支出770.68萬元，執(zhí)行率98.12%。

　?。?）2022年我辦項目支出972.93萬元，執(zhí)行率97.94%。主要是區(qū)基層應(yīng)急能力建設(shè)工作經(jīng)費154.83萬元，執(zhí)行率100%（年初無預(yù)算，屬新增項目）；石化中心應(yīng)急值守勞務(wù)派遣項目經(jīng)費139.88萬元，執(zhí)行率96.82%；應(yīng)急指揮中心AI圖控平臺建設(shè)經(jīng)費118.18萬元，執(zhí)行率96.10%；突發(fā)公共事件處置備用經(jīng)費116.13萬元，執(zhí)行率85.01%；常用應(yīng)急物資采購經(jīng)費27.60萬元，執(zhí)行率92.00%；應(yīng)急知識宣講活動經(jīng)費4.97萬元，執(zhí)行率99.40%；應(yīng)急志愿者隊伍與突發(fā)公共事件隱患排查工作經(jīng)費4.97萬元，執(zhí)行率99.40%；基層應(yīng)急管理試點工作經(jīng)費9.98萬元，執(zhí)行率99.80%；應(yīng)急指揮中心信息化系統(tǒng)維護經(jīng)費83.37萬元，執(zhí)行率100.00%。

　　截至2022年12月31日，我辦資產(chǎn)總額為2704.97萬元，較2021年增加了188.49萬元，增長了7.49%。我辦資產(chǎn)主要有流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等構(gòu)成，其中流動資產(chǎn)賬面數(shù)額為0.02萬元，占資產(chǎn)總額比0.00%；固定資產(chǎn)賬面數(shù)額為2477.46萬元，占資產(chǎn)總額比91.59%；無形資產(chǎn)賬面數(shù)額為227.49萬元，占資產(chǎn)總額比8.41%；在建工程賬面數(shù)額為0萬元，占資產(chǎn)總額比為0%。

　　我辦固定資產(chǎn)賬面原值總額為2477.46萬元，累計折舊1277.06萬元，凈值為1200.41萬元，較2021年固定資產(chǎn)凈值總額減少了42.48萬元，降幅3.42%。其中房屋賬面原值0萬元，占固定資產(chǎn)總額比0%；設(shè)備賬面原值2421.66萬元，占固定資產(chǎn)總額比97.00%；其中車輛賬面原值939.87萬元，占固定資產(chǎn)總額比37.00%；家具、用具、裝具及動植物賬面原值55.80萬元，占固定資產(chǎn)總額比2.00%。

　　我辦無形資產(chǎn)賬面原值總額為227.49萬元，累計折舊225.51萬元，凈值為1.98萬元，較2021年無形資產(chǎn)凈值總額減少了34.53萬元，降幅15%。我辦無形資產(chǎn)都屬信息數(shù)據(jù)類無形資產(chǎn)。

　　3.預(yù)算使用效益。

　　(1)部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。1.產(chǎn)出指標(biāo)。數(shù)量指標(biāo)：全年召開突發(fā)事件風(fēng)險隱患評估及防范對策會商會4次，開展應(yīng)急志愿者應(yīng)急知識宣傳活動5天，參與宣傳活動 73人；質(zhì)量指標(biāo)：宣傳受眾覆蓋95%在校中小學(xué)生，采購應(yīng)急物資的設(shè)備故障率5%，驗收合格率100%，信息遲報、漏報發(fā)生率0%，非應(yīng)急狀態(tài)下設(shè)備在報廢年限損壞率0%；時效指標(biāo)：發(fā)生突發(fā)事件時，應(yīng)急物資到達現(xiàn)場時間≦1小時；成本指標(biāo)：發(fā)放至各基層試點單位應(yīng)急物資的平均金額為24952元。2.效益指標(biāo)。社會效益指標(biāo)：公眾防災(zāi)減災(zāi)和公共安全意識得到了進一步提高，應(yīng)急工作需求得到有效滿足，突發(fā)事件處置能力得到有效提升。3.滿意度指標(biāo)。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：應(yīng)急知識宣傳受眾滿意度93%，應(yīng)急物資使用者滿意度95%。以上指標(biāo)均已達標(biāo)。

　　(2)重點工作完成情況。①應(yīng)急管理宣教培訓(xùn)、隱患排查工作。印刷應(yīng)急知識宣傳手冊發(fā)放至學(xué)校、社區(qū)，開展形式多樣的應(yīng)急宣傳活動，普及應(yīng)急安全常識，提升我區(qū)公眾防災(zāi)減災(zāi)和公共安全意識，強化公眾應(yīng)急避險自救互救能力。②基層應(yīng)急管理試點工作。采購防疫物資及常用應(yīng)急物資，分兩批發(fā)放至4個基層試點單位，加強基層單位必要的應(yīng)急物資儲備，充實基層應(yīng)急物資保障。③常用應(yīng)急物資采購工作。每年采購一批常用應(yīng)急物資，保障應(yīng)急基地常用應(yīng)急物資充足，以備突發(fā)事件之需。

　　(3)對部門本級支出的經(jīng)濟活動進行成本效益分析。2022年我辦總支出1743.61萬元，其中基本支出770.68萬元，項目支出972.93萬元，較2021年總支出增長663.46萬元，漲幅61.42%，主要原因為是2022年我辦在編人員從主管部門區(qū)兩委辦獨立出來，由我辦自行發(fā)放人員經(jīng)費和使用公用經(jīng)費。

　　實際我辦項目支出2022年較2021年下降67.24萬元，降幅6.43%，其中我辦嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護費,較2021年下降3.64萬元，降幅76.45%，辦公設(shè)備等支出較2021年下降520.52萬元，降幅89.85%。

　　(三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　1.存在問題

　?。?）目標(biāo)設(shè)定需要分股室進行分解后再匯總制定單位整體目標(biāo)。根據(jù)目標(biāo)科學(xué)設(shè)定考核評價標(biāo)準(zhǔn)對做好績效評價工作十分重要，但一些不能量化的目標(biāo)不好評價，易影響績效評價工作的開展。

　?。?）部門整體支出與專項支出相比，社會效益較好，但經(jīng)濟效益不明顯。業(yè)務(wù)工作分項不夠清晰，不能很好地對比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，很難有針對性地發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題。

　　2.改進意見

　?。?）要求相關(guān)人員加強學(xué)習(xí)，加強向區(qū)財政局溝通與學(xué)習(xí)，科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及建立考核體系，充分發(fā)揮績效工作效用；

　?。?）對于能細分、歸總的業(yè)務(wù)工作，效仿專項支出管理方式進行管理，以便更好的進行績效評價，及時發(fā)現(xiàn)不足并作出改進。

　　三、其他自評情況

　　無