2022年大亞灣區(qū)部門整體支出績(jī)效
自評(píng)報(bào)告
部門名稱：大亞灣開發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)局（公章）
填報(bào)人：蘇惠林
聯(lián)系電話：5531266
填報(bào)日期：2023年5月10日
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職責(zé)。
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置：大亞灣區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理局成立于2009年8月，屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，為大亞灣區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局歸口管理單位，下設(shè)3個(gè)正股級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、業(yè)務(wù)股、設(shè)施股，增掛區(qū)愛衛(wèi)辦牌子。
2.主要職責(zé)：負(fù)責(zé)大亞灣區(qū)城鄉(xiāng)市容環(huán)境衛(wèi)生督導(dǎo)；負(fù)責(zé)城市生活垃圾分類工作；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)工作。
（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
2022年，我局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆歷次全會(huì)精神及黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于垃圾分類工作的重要指示批示精神，緊緊圍繞區(qū)委、管委會(huì)全年重點(diǎn)工作部署，全局上下齊心協(xié)力，履職盡責(zé)，以開展“庸懶散拖”問題專項(xiàng)教育整治為引領(lǐng)，加大機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓力度，抓實(shí)意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)安全工作，全力以赴迎接全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)工作，持續(xù)開展提升環(huán)境衛(wèi)生整治和生活垃圾治理，不斷推進(jìn)垃圾分類工作深入開展，廣泛開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，抓緊抓實(shí)安全生產(chǎn)、社會(huì)穩(wěn)定和疫情常態(tài)化防控工作，努力為居民創(chuàng)造整潔、優(yōu)美的宜商宜業(yè)宜居城鄉(xiāng)環(huán)境?，F(xiàn)將2022年主要工作情況總結(jié)如下：
1.積極謀劃、多措并舉、攻堅(jiān)克難，在“科學(xué)管理、宣傳發(fā)動(dòng)、分類設(shè)施、分類效果”四方面推動(dòng)城市生活垃圾分類工作
2.加快環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)效率和處理能力
3.創(chuàng)新工作思路、適應(yīng)職能轉(zhuǎn)變，切實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理工作的督導(dǎo)
4.廣泛深入地開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)
5.常態(tài)化抓好安全生產(chǎn)和新冠病毒感染疫情防控工作
6.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求
（三）部門整體支出情況。
2022年財(cái)政撥款收入4596.16萬元，支出4596.16萬元，其中：基本支出605.71萬元（包括：人員經(jīng)費(fèi)574.37萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)31.34萬元），項(xiàng)目支出3990.45萬元。
（四）整體支出績(jī)效目標(biāo)。
按照區(qū)委、管委會(huì)的工作部署，大亞灣區(qū)環(huán)衛(wèi)局嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》規(guī)定，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，不斷推進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)，年度目標(biāo)任務(wù)按時(shí)完成，整體支出績(jī)效目標(biāo)較好實(shí)現(xiàn)，全面完成績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
二、績(jī)效自評(píng)情況
（一）自評(píng)結(jié)論：良好。
自評(píng)部門整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)等分為87.84分，目標(biāo)的執(zhí)行情況較為良好，能夠按時(shí)支付資金，提高資金使用率。
2022年本單位工作能夠按整體工作計(jì)劃推進(jìn)，總體工作取得良好成效，根據(jù)各項(xiàng)目完成情況結(jié)合實(shí)際，項(xiàng)目總體執(zhí)行情況較好，能按照制定的計(jì)劃完成并通過驗(yàn)收，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益成果顯著，同時(shí)，項(xiàng)目運(yùn)行嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，資金到位及時(shí)，使用效率較高，不存在違法亂紀(jì)的問題，但在預(yù)算編制、政府采購(gòu)管理等方面還有改進(jìn)空間。
（二）部門整體支出績(jī)效指標(biāo)分析。
1.預(yù)算編制情況分析
（1）預(yù)算編制方面：指標(biāo)權(quán)重21分，自評(píng)分?jǐn)?shù)20分。
①預(yù)算編制：自評(píng)得分5分。本部門2022年部門預(yù)算編制和分配符合本部門職責(zé)、符合區(qū)委區(qū)管委會(huì)方針政策和工作要求的；資金能在不同項(xiàng)目、不同用途之間分配合理；專項(xiàng)資金未出現(xiàn)因年中調(diào)劑導(dǎo)致部門預(yù)決算差異過大的問題；功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確，年度中間無大量調(diào)劑；部門預(yù)算分配不固化，能根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整 。
②財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率：自評(píng)得分5分。本指標(biāo)根據(jù)2022年部門決算01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算，差異率為0。
（2）目標(biāo)設(shè)置方面。
①績(jī)效目標(biāo)合理性：自評(píng)得分4分。本部門整體績(jī)效目標(biāo)能體現(xiàn)部門“三定”方案規(guī)定的部門職能，能體現(xiàn)部門中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃的，能分解成具體工作任務(wù)落實(shí)到各相關(guān)責(zé)任股室的，整體績(jī)效目標(biāo)與本年度部門預(yù)算資金相匹配的。
②績(jī)效指標(biāo)明確性：自評(píng)等分6分。
項(xiàng)目的開展之前做好大量的調(diào)查準(zhǔn)備工作，熟悉并深入了解該項(xiàng)目的情況，項(xiàng)目的開展與運(yùn)行都是嚴(yán)格按照相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行，具有合法性。如：石化區(qū)市場(chǎng)化先向相關(guān)服務(wù)商詢價(jià)并征求區(qū)財(cái)政局意見后，向區(qū)管委會(huì)請(qǐng)示申請(qǐng)委托第三方開展面積測(cè)繪、編制預(yù)算方案等費(fèi)用；經(jīng)網(wǎng)上公告選取有資質(zhì)的第三方公司，委托第三方公司對(duì)石化區(qū)開展了面積測(cè)繪、編制預(yù)算方案等工作；方案初稿形成后，征求相關(guān)部門意見。
2.預(yù)算執(zhí)行情況分析
預(yù)算執(zhí)行情況指標(biāo)權(quán)重45分，單位自評(píng)分?jǐn)?shù)44.18分。
（1）資金管理方面。
①支出完成率：自評(píng)得分5.18分。
本部門2022年度實(shí)際支出完成率86.33%。
②結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率：自評(píng)得分3分。
本部門2022年結(jié)余0元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0%。
③國(guó)庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性：自評(píng)等分3分。
2022年存量資金0元，2021年存量資金0元，部門財(cái)政存量資金變動(dòng)率為0%。
④政府采購(gòu)執(zhí)行率：自評(píng)得分3分。
2022年本部門政府采購(gòu)支出總額228.365萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.265萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出228.1萬元。2022年采購(gòu)計(jì)劃金額230.865萬元，政府采購(gòu)執(zhí)行率98.91%。
⑤財(cái)務(wù)合規(guī)性：自評(píng)得分6分。
2022年預(yù)算執(zhí)行規(guī)范，按規(guī)定履行調(diào)整報(bào)批手續(xù)，按事項(xiàng)完成進(jìn)度支付資金；資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合有關(guān)制度規(guī)定，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金的現(xiàn)象；規(guī)范執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度，重大項(xiàng)目支出依照規(guī)定進(jìn)行必要決策程序。
⑥預(yù)決算信息公開：自評(píng)得分4分。
2022年1月30日本部門收到區(qū)財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)算后，于20日內(nèi)（2022年2月17日）在區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開官網(wǎng)向社會(huì)公開。2022年9月20日收到區(qū)財(cái)政局批復(fù)部門2021年決算后，于2022年9月26日內(nèi)在區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開官網(wǎng)向社會(huì)公開。本部門嚴(yán)格按照規(guī)定內(nèi)容、規(guī)定的時(shí)限和范圍公開。
⑦績(jī)效信息公開情況:自評(píng)得分2分。
績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告均在規(guī)定時(shí)間公開。
（2）項(xiàng)目管理：自評(píng)得分5分。
項(xiàng)目實(shí)施程序及項(xiàng)目監(jiān)管。本部門2022年項(xiàng)目的設(shè)立及調(diào)整按規(guī)定履行報(bào)批程續(xù)；項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)、驗(yàn)收等或方案實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定的；單位按規(guī)定對(duì)主管的專項(xiàng)資金和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)施開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改，如市場(chǎng)化經(jīng)費(fèi)和愛衛(wèi)經(jīng)費(fèi)的實(shí)施開展都是每月對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)控、督促整改。
（3）資產(chǎn)管理
①報(bào)送及時(shí)性：自評(píng)得分2分。
行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)年報(bào)和月報(bào)均能按時(shí)報(bào)送的。
②數(shù)據(jù)質(zhì)量：自評(píng)得分3分。
2022年行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)年報(bào)數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確，核實(shí)性問題均能提供有效、真實(shí)的說明。
③賬務(wù)核對(duì)情況 ：自評(píng)得分3分。
資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬相符的。
④資產(chǎn)管理合規(guī)性：自評(píng)得分3分。
有行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理規(guī)程；均按照內(nèi)部管理制度執(zhí)行有關(guān)規(guī)定；出租、出借、處置國(guó)有資產(chǎn)嚴(yán)格按照區(qū)國(guó)有資產(chǎn)處置程序規(guī)范進(jìn)行，2022年上繳報(bào)廢收入17，028元。
⑤固定資產(chǎn)利用率：自評(píng)得分2分。
截至2022年12月31日，單位國(guó)有固定資產(chǎn)總額1515.99萬元，實(shí)際使用固定資產(chǎn)總額1515.99萬元，全部在用。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物916.79萬元，占固定資產(chǎn)總額60.47%;通用設(shè)備574.37萬元，占固定資產(chǎn)總額37.88%;專用設(shè)備0.33萬元，占固定資產(chǎn)總額0.02%;家具、用具、裝具及動(dòng)植物24.51萬元，占固定資產(chǎn)總額1.61%。單位流動(dòng)資產(chǎn)金額126.24元，在建工程640.68萬元，無形資產(chǎn)1.43萬元。
（三）預(yù)算使用效益。
預(yù)算使用效益指標(biāo)權(quán)重34分，自評(píng)得分23.66分。
1.經(jīng)濟(jì)性：自評(píng)得分4分。
公用經(jīng)費(fèi)控制率，本部門2022年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出1.41萬元，低于預(yù)算數(shù)7.46萬元；公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出31.34萬元，低于預(yù)算數(shù)35.99萬元。
2.效率性：自評(píng)得分8.66分。
（1）重點(diǎn)工作完成率：自評(píng)得分3.33分。
本部門積極貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)管委會(huì)及上級(jí)相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。明確了重點(diǎn)工作任務(wù)責(zé)任科室、工作時(shí)限和工作要求，在全體干部職工的共同努力下，重點(diǎn)工作完成率較高。
①項(xiàng)目的資金到位率為80％，資金的及時(shí)到位使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，并且我局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度實(shí)行資金支出，主管部門對(duì)項(xiàng)目的開展及實(shí)施的過程都是經(jīng)過嚴(yán)格的審批，實(shí)時(shí)了解工作的開展情況及各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，保證工作的順利進(jìn)行，對(duì)財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。
②截至2022年9月份，全區(qū)總收運(yùn)處理量31686.98噸，我區(qū)日均產(chǎn)生生活垃圾約828噸（含農(nóng)村310噸），實(shí)行前端“大分流”后日均處置大件和園林垃圾68噸、減量率13%；處置廚余垃圾116.07噸、減量率23.2%；廚余垃圾處理設(shè)施日處理能力近130噸，已完成省下達(dá)的示范片區(qū)廚余垃圾資源化利用占比≧100%的目標(biāo)；可回收利用率從1月份的15.54%上升至9月份的34.37%；全區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾100%無害化及城鄉(xiāng)生活垃圾一體化處理目標(biāo)。
③加快推進(jìn)惠陽區(qū)欖子垅環(huán)境園兩地共建項(xiàng)目建設(shè)，提高生活垃圾終端處理能力。今年，我區(qū)繼續(xù)推進(jìn)與惠陽區(qū)共建共享污泥、餐廚垃圾、糞便無害化處理PPP項(xiàng)目。截至2022年9月，惠陽區(qū)欖子垅環(huán)境園共接收處理我區(qū)其他垃圾172861.65噸，日平均量達(dá)到633.19噸。
（2）績(jī)效目標(biāo)完成率：自評(píng)得分3.33分。
2022年，我區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理水平日益提升，環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備日益完善，市民環(huán)衛(wèi)意識(shí)得到不斷提高，城鎮(zhèn)生活垃圾收集率達(dá)100%，無害化處理率達(dá)100%，村莊保潔覆蓋率達(dá)100%，主次干道機(jī)掃率達(dá)100%以上，全部建成區(qū)（澳頭、西區(qū)、霞涌街道）實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化，垃圾分類“大分流”有序推進(jìn)，城鄉(xiāng)生活垃圾分類試點(diǎn)持續(xù)推進(jìn)。
（3）項(xiàng)目完成及時(shí)性:自評(píng)得分2分。
2022年項(xiàng)目按計(jì)劃時(shí)間完成20個(gè)，完成率86.95%。
3.效果性：自評(píng)得分8分。
做好城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生巡查。高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)日常巡查，發(fā)現(xiàn)環(huán)境衛(wèi)生問題及時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)圖片發(fā)送到各環(huán)衛(wèi)所的微信群里，要求落實(shí)整改，并及時(shí)將整改情況反饋；同時(shí)落實(shí)通報(bào)制度，且通報(bào)中的問題作為該月環(huán)衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量考核的依據(jù)。做好生活垃圾專項(xiàng)整治行動(dòng)。根據(jù)省住建廳關(guān)于開展“市容環(huán)境整治專項(xiàng)行動(dòng)”的要求，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)生活垃圾治理工作,完善城鄉(xiāng)生活垃圾收集運(yùn)輸處理體系,建立城鄉(xiāng)生活垃圾治理長(zhǎng)效機(jī)制。指導(dǎo)農(nóng)村生活垃圾處理工作，健全生活垃圾收運(yùn)處體系。通過各街道環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化合同，確保收運(yùn)全覆蓋。農(nóng)村生活垃圾全部運(yùn)往與惠陽區(qū)共建的欖子垅環(huán)境園進(jìn)行無害化處理，實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)日清。
4.公平性：自評(píng)得分3分。
（1）群眾信訪辦理情況：自評(píng)得分3分。
認(rèn)真對(duì)待來電來訪、綠色通道、信訪件等投訴與建議，做到及時(shí)協(xié)調(diào)、迅速處理、及時(shí)反饋。解決群眾來電來信及綠色通道、信訪件投訴共14宗，按時(shí)辦結(jié)率達(dá)100%。
（四）部門整體支出績(jī)效管理存在問題及改進(jìn)意見。
項(xiàng)目的目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理。項(xiàng)目總目標(biāo)設(shè)置合理，但是沒有設(shè)置階段性目標(biāo)（季度或月度目標(biāo)），不利于項(xiàng)目的實(shí)施。
1.完善編制年度預(yù)算程序。每年初召開多次年度預(yù)算專題會(huì)議，召集局屬單位部門，對(duì)照上年度預(yù)算項(xiàng)目，結(jié)合年初工作計(jì)劃，一一列出預(yù)算項(xiàng)目，務(wù)求做到預(yù)算精細(xì)，績(jī)效突出。
2.加強(qiáng)年度預(yù)算支出時(shí)效。年度預(yù)算批復(fù)后，對(duì)照預(yù)算各項(xiàng)目，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任股室、責(zé)任人，壓實(shí)責(zé)任。建立主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各股室齊抓共管，形成層層抓落實(shí)的良好局面。定時(shí)聽取預(yù)算支出進(jìn)度情況匯報(bào)，以區(qū)通報(bào)的序時(shí)進(jìn)度為抓手，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，有效同步推進(jìn)工作任務(wù)與資金支付效率。
3.加強(qiáng)內(nèi)部控制管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，2022年我局加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督，對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確規(guī)定，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于“一把手不直接分管財(cái)務(wù)”的規(guī)定，安排1名副局長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)并一支筆簽批財(cái)務(wù)單據(jù)。
4.加強(qiáng)跟蹤督查。做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作，不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
三、其他自評(píng)情況
2022年自評(píng)中無其它情況。
- 來源：區(qū)環(huán)衛(wèi)局
- 時(shí)間：
2023-05-17
粵公網(wǎng)安備
44139902100035號(hào)