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一、部門基本情況

（一）部門職能。

大亞灣區(qū)新聞中心的主要職能是：貫徹執(zhí)行黨和國家在新聞宣傳方面的方針政策，制訂各階段新聞宣傳計(jì)劃;指導(dǎo)全區(qū)新聞工作通訊員、信息員開展業(yè)務(wù)；協(xié)調(diào)、承辦區(qū)管委會對外新聞發(fā)布的具體工作，參與組織協(xié)調(diào)本區(qū)網(wǎng)上重大新聞宣傳活動；負(fù)責(zé)與各級媒體部門的溝通協(xié)調(diào)工作和新聞單位來訪接待工作；負(fù)責(zé)策劃和組織實(shí)施區(qū)惠民在線交流活動。

（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

總體工作：

1. 按照區(qū)委、區(qū)管委會的工作要求，做好新聞宣傳報(bào)道，不斷提高新聞輿論的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，不斷鞏固壯大主流思想輿論，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好輿論環(huán)境；  

2. 通過黨報(bào)黨刊深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，引導(dǎo)廣大干部群眾進(jìn)一步把思想和行動統(tǒng)一到中央、省、市的決策部署上來。

重點(diǎn)工作任務(wù)：

1.與南方日報(bào)、南方都市報(bào)、惠州日報(bào)、惠州電視臺等媒體合作，對大亞灣經(jīng)濟(jì)、社會等進(jìn)行宣傳；

2.按照“惠民在線”計(jì)劃安排，邀請區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)職能部門的主要領(lǐng)導(dǎo)做客惠民在線，回應(yīng)民眾意見，廣納諫言；

3.充分利用“南方+”、惠州頭條、“@大亞灣發(fā)布”微博、微信公眾號等網(wǎng)絡(luò)新媒體，為群眾和網(wǎng)民持續(xù)推送區(qū)內(nèi)要聞、便民服務(wù)、旅游文化、公益活動、權(quán)威信息等，擴(kuò)大宣傳覆蓋面，讓主流聲音占領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)新陣地；

4.按照市委分配的任務(wù)完成我區(qū)黨報(bào)黨刊征訂工作。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)。

1.充分利用媒體資源，有序做好我區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會等方面的新聞報(bào)道。傳播大亞灣好聲音，講好大亞灣故事；

2.做好網(wǎng)絡(luò)“政民互動”工作；

3.同步做好網(wǎng)絡(luò)新媒體推送工作；

4.做好黨報(bào)黨刊發(fā)行工作。

（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）。

整體情況：2022年年初預(yù)算收入1531.36萬元，決算收入1598.33萬元，預(yù)決算差額66.97萬元。2022年年初預(yù)算支出1531.36萬元，決算支出1598.31萬元，預(yù)決算差額66.95萬元。本年預(yù)決算差異主要變動情況：一是基本支出增加補(bǔ)繳在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金；二是項(xiàng)目支出增加新華網(wǎng)合作費(fèi)用、慢直播等合作費(fèi)用。

預(yù)決算收支差異情況如下表列示：

具體情況如下：

1.基本支出 206.56萬元，比上年決算數(shù)增加27.6萬元，比上年增幅15.42%。主要變動原因是增加新進(jìn)人員薪資及因社?；鶖?shù)調(diào)整而補(bǔ)繳所有在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。

2.項(xiàng)目支出1391.75萬元，比上年決算數(shù)增加17.94萬元，增長1.31%。主要變動情況：增加新華網(wǎng)合作費(fèi)用、慢直播等合作費(fèi)用。

3.上繳上級支出 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營支出 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。

具體分析：1．收入支出與預(yù)算對比分析。

2022年年初預(yù)算收入1531.36萬元，決算收入1598.33萬元，預(yù)決算差額66.97萬元。2022年年初預(yù)算支出1531.36萬元，決算支出1598.31萬元，預(yù)決算差額66.95萬元。本年預(yù)決算差異主要變動情況：一是基本支出增加1名新進(jìn)人員的薪資及增加補(bǔ)繳所有在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金；二是項(xiàng)目支出增加新華網(wǎng)合作費(fèi)用、慢直播等合作費(fèi)用。

預(yù)決算收支差異情況如下表列示：

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重：本年收入1598.33萬元，其中財(cái)政撥款收入1598.31萬元，占總收入100%；其他收入0.02萬元（180.78元），占總收入約0.001%。

各項(xiàng)支出占總支出的比重：本年支出1598.31萬元，其中基本支出206.56萬元，占總支出的12.92%；項(xiàng)目支出1391.75萬元，占總支出的87.08%。

（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（無）。

（3）收入支出與上年度對比情況及原因分析(如下表)

二、績效自評

（一）自評結(jié)論

本中心整體績效自評結(jié)論如下：各項(xiàng)工作能夠按區(qū)委、管委會工作要求及整體工作計(jì)劃推進(jìn)，總體工作取得良好成效，但在預(yù)算執(zhí)行均衡性等方面還有改進(jìn)空間，自評得分：98.74分，綜合評價(jià)等級為“優(yōu)”。

（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析

1.預(yù)算編制情況。

本中心預(yù)算編制符合本部門職責(zé)、符合區(qū)委、管委會的方針政策和工作要求，資金分配有相應(yīng)的計(jì)劃。

2.預(yù)算執(zhí)行情況。

我中心嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理、項(xiàng)目管理及資產(chǎn)管理，預(yù)算執(zhí)行各領(lǐng)域的管理均建立了專門的內(nèi)部控制制度，預(yù)算執(zhí)行情況良好。在資產(chǎn)管理方面，積極配合財(cái)政部門做好國有資產(chǎn)年報(bào)、月報(bào)的報(bào)送，報(bào)告數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確，核實(shí)性問題均能提供有效、真實(shí)的說明，并根據(jù)《新聞中心國有資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)進(jìn)行定期/不定期盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

3.預(yù)算使用效益。

(1)部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，2022年度我部門組織對 6個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金1391.75萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%；組織對2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評：共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織部門整體支出績效自評（含下屬單位0 個(gè)），涉及一般公共預(yù)算支出1598.31萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。部門整體支出績效評價(jià)未委托第三方機(jī)構(gòu)具體實(shí)施。

（2）重點(diǎn)工作完成情況分析。

一是全區(qū)報(bào)刊征訂費(fèi)，根據(jù)文件對此項(xiàng)目進(jìn)行自評，評價(jià)98 分，等級優(yōu)，年初預(yù)算427.41萬元，收到財(cái)政局撥來411.61萬元，資金 100%到位，全額支出，經(jīng)費(fèi)資金到位率為 100%，且按規(guī)定時(shí)間及時(shí)到位。資金支付額度為 100%，全部用與該項(xiàng)目。對此項(xiàng)目進(jìn)行管理，支出符合有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目產(chǎn)出及效果：財(cái)政統(tǒng)一征訂2023年黨報(bào)黨刊（人民日報(bào)、經(jīng)濟(jì)日報(bào)、南方日報(bào)、惠州日報(bào)等）。

二是新聞工作專項(xiàng)支出，根據(jù)文件對此項(xiàng)目進(jìn)行自評，評價(jià)95分，等級優(yōu)，年初預(yù)算890萬元，實(shí)際收到財(cái)政撥款885萬元，全額支出，經(jīng)費(fèi)資金到位率為100%，且按規(guī)定時(shí)間及時(shí)到位。資金支付額度為 100%，全部用與該項(xiàng)目。對此項(xiàng)目進(jìn)行管理，支出符合有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目產(chǎn)出及效果： 按照區(qū)委、區(qū)管委會的工作要求，在南方日報(bào)、南方都市報(bào)、羊城晚報(bào)、香港商報(bào)等市外主要媒體發(fā)表有關(guān)我區(qū)的新聞稿件 、在惠州本地主要媒體推出關(guān)于大亞灣的宣傳報(bào)道，不斷提高新聞輿論的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，不斷鞏固壯大主流思想輿論，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好輿論環(huán)境。

(3) 對部門本級支出的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行成本效益分析。

惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新聞中心2022年度實(shí)際總支出1598.31萬元，其中本年支出1598.31萬元。比上年增加45.54萬元，增幅2.93%具體情況如下：

1.基本支出 206.56萬元，比上年決算數(shù)增加27.6萬元，比上年增幅15.42%。主要變動原因是增加因社?；鶖?shù)調(diào)整而補(bǔ)繳在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。

2.項(xiàng)目支出1391.75萬元，比上年決算數(shù)增加17.94萬元，增長1.31%。主要變動情況：增加新華網(wǎng)合作費(fèi)用、慢直播等合作費(fèi)用。

3.上繳上級支出 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營支出 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。

(三）部門整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見

1.績效指標(biāo)完成情況及存在問題

我中心項(xiàng)目資金在財(cái)政預(yù)算范圍內(nèi)，根據(jù)工作進(jìn)度開支，實(shí)事求是地設(shè)定了相關(guān)產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)，并以較高水平完成。通過加強(qiáng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會等方面的宣傳，進(jìn)一步助力我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，群眾對我區(qū)宣傳工作認(rèn)可度亦較高。但仍可通過拓寬宣傳途徑等方式，進(jìn)一步提高績效指標(biāo)完成水平，提高預(yù)算執(zhí)行水平。

2.下一步做法

我中心將進(jìn)一步按照區(qū)財(cái)政局的要求，細(xì)化績效評價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，在實(shí)施過中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處，加快我中心的發(fā)展步伐，做好群眾滿意的宣傳工作。

三、其他自評情況

（一）本中心2022年財(cái)務(wù)管理情況較好，預(yù)算編制審核、收支管理、資產(chǎn)管理等方面有序運(yùn)行。本年績效目標(biāo)圓滿完成，績效自評工作詳細(xì)具體、內(nèi)容真實(shí)完整，同時(shí)按時(shí)按質(zhì)向財(cái)政局報(bào)送文件。

（二）本中心順利開展2022年預(yù)決算公開工作，及時(shí)按照財(cái)政局要求在廣東省預(yù)決算公開系統(tǒng)及大亞灣區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開欄目網(wǎng)站進(jìn)行相關(guān)信息的公開。