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第一部分：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局概況

一、部門 主要職責(zé)

二、部門 機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局2022年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局概況

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)對(duì)外開(kāi)放、招商引資和投資促進(jìn)方面的方針政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介。

2.牽頭組織相關(guān)部門擬訂全區(qū)招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)惠政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制投資指南和招商目錄;負(fù)責(zé)建立與投資客商的聯(lián)系渠道，承擔(dān)重要投資客商的接待工作。

3.制定招商引資項(xiàng)目的相關(guān)準(zhǔn)入評(píng)估制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資項(xiàng)目的受理、篩選、整理、統(tǒng)計(jì)、匯總、歸檔;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資動(dòng)態(tài)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和管理。

4.組織、承辦或參與境內(nèi)外舉辦的各類投資洽談會(huì)、展覽會(huì)和招商活動(dòng)等;組織項(xiàng)目單位與投資客商進(jìn)行項(xiàng)目對(duì)接、招商考察、宣傳推介等各類投資促進(jìn)活動(dòng);對(duì)重點(diǎn)簽約項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤督查、協(xié)調(diào)服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目盡快落地。

5.編制全區(qū)招商引資年度計(jì)劃，對(duì)全區(qū)招商引資任務(wù)進(jìn)行分解、督查、統(tǒng)計(jì)、考核和通報(bào)。

6.負(fù)責(zé)采集、整理、分析國(guó)內(nèi)外商務(wù)、投資等經(jīng)濟(jì)信息，建立和管理區(qū)對(duì)外招商、投資及商務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為國(guó)內(nèi)外客商提供投資環(huán)境考察、投資導(dǎo)向、申報(bào)程序、法律法規(guī)等投資咨詢服務(wù)。

7.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)有關(guān)職能部門對(duì)中外投資項(xiàng)目的報(bào)批報(bào)建業(yè)務(wù)，包括辦理項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、發(fā)證、土地使用、規(guī)費(fèi)收取，受理、督辦企業(yè)的投訴事項(xiàng)。

8.承辦區(qū)委、區(qū)管委會(huì)及上級(jí)部門交辦的其它事項(xiàng)。  

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

大亞灣區(qū)招商局為一級(jí)預(yù)算行政單位，無(wú)下設(shè)單位。區(qū)招商局設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正股級(jí)，分別為辦公室、投資促進(jìn)股、投資服務(wù)股。  

三、部門決算單位構(gòu)成

我部門沒(méi)有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。  

第二部分：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局2022 年度總收入1,396.58 萬(wàn)元，其中本年收入1,388.3 萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,381.62 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少170.95萬(wàn)元，下降11%。主要變動(dòng)情況是根據(jù)區(qū)審計(jì)局惠灣審決[2020]7號(hào)文發(fā)來(lái)《關(guān)于補(bǔ)繳少收租金及管理費(fèi)的函》，我局于2021年補(bǔ)交2015年1月至2020年12月創(chuàng)新大廈辦公用房租金及物業(yè)費(fèi)176.14萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5.事業(yè)收入0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

6.經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

7.附屬單位上繳收入0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

8.其他收入6.67 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加6.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)136,198.1%。主要變動(dòng)情況：一是收到應(yīng)付在編公職人員何戈夫個(gè)人醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；二是收到員工交來(lái)醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人款及補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人款。

（二）年度支出總體情況

 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局2022 年度總支出1,396.58 萬(wàn)元，其中本年支出1,387.92 萬(wàn)元。具體情況如下：

1.基本支出498.83 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加94.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.4%。主要變動(dòng)情況：2022年人員經(jīng)費(fèi)支出增加，故2022年基本支出較2021年環(huán)比漲幅大。

2.項(xiàng)目支出889.09 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少251.8萬(wàn)元，下降22.1%。主要變動(dòng)情況：一是根據(jù)區(qū)審計(jì)局惠灣審決[2020]7號(hào)文發(fā)來(lái)《關(guān)于補(bǔ)繳少收租金及管理費(fèi)的函》，我局于2021年補(bǔ)交2015年1月至2020年12月創(chuàng)新大廈辦公用房租金及物業(yè)費(fèi)176.14萬(wàn)元。二是2022年仍受由于國(guó)外疫情蔓延，國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)，非必要不出省不出惠，故減少境內(nèi)及出國(guó)（境）出訪拜會(huì)考察等招商活動(dòng)。

3.上繳上級(jí)支出0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

二、2022年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2022年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

      惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局2022 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1,381.62 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,381.62 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少170.95 萬(wàn)元，下降11%；主要變動(dòng)情況：根據(jù)區(qū)審計(jì)局惠灣審決[2020]7號(hào)文發(fā)來(lái)《關(guān)于補(bǔ)繳少收租金及管理費(fèi)的函》，我局于2021年補(bǔ)交2015年1月至2020年12月創(chuàng)新大廈辦公用房租金及物業(yè)費(fèi)176.14萬(wàn)元 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。 ；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2022年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

     惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局2022 年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1,387.92 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,387.92 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少863.63 萬(wàn)元，下降38.4%；主要變動(dòng)情況：（1）根據(jù)協(xié)議約定，慧聰集團(tuán)應(yīng)為當(dāng)?shù)貛?lái)一定經(jīng)濟(jì)效益才能享受宣傳服務(wù)的資金支持。目前尚未達(dá)到協(xié)議要求，故暫緩資金計(jì)劃；（2）由于國(guó)外疫情蔓延，國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)，省市政府多次發(fā)布文件號(hào)召要求非必要不出省不出惠，故減少境內(nèi)及出國(guó)（境）出訪拜會(huì)考察等招商活動(dòng) ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平 ；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。 

三、2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.61 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算85.8 萬(wàn)元的1.9% ，比上年決算數(shù)增加0.14 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5% 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算77 萬(wàn)元的0% ，比上年決算數(shù)增加0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算0 萬(wàn)元的-% ，比上年決算數(shù)增加0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平 ；其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算0 萬(wàn)元的-% ，比上年決算數(shù)增加0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平 ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算0 萬(wàn)元的-% ，比上年決算數(shù)增加0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平 ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.61 萬(wàn)元，完成預(yù)算8.8 萬(wàn)元的18.3% ，比上年決算數(shù)增加0.14 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。 

   2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況：受新冠肺炎疫情影響，為做好疫情防控工作，減少人員集聚，本年三公經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。

  2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于上年決算數(shù)的主要情況：受新冠肺炎疫情影響，國(guó)內(nèi)外疫情反復(fù)并有所好轉(zhuǎn)，故為做好疫情防控并保障招商引資工作需要，本年三公經(jīng)費(fèi)支出較上年決算數(shù)有所增長(zhǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0% ；公務(wù)接待費(fèi)支出1.61萬(wàn)元，占100% 。具體情況如下：

   1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)、累計(jì)0 人次。 

   2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量為0 輛，主要用于無(wú)。本局無(wú)公務(wù)用車，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

   3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.61 萬(wàn)元，主要用于客商接待 ，共接待國(guó)外、境外來(lái)訪團(tuán)組1 個(gè)，來(lái)訪外賓5 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待9 次，接待人數(shù)共54 人。為開(kāi)展招商業(yè)務(wù)活動(dòng)接待。 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2022 年度本部門 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.82 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加9.89 萬(wàn)元，增長(zhǎng)32% 。主要增減變動(dòng)情況是：為規(guī)范行政事業(yè)單位補(bǔ)貼獎(jiǎng)金專項(xiàng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅，區(qū)稅務(wù)局要求對(duì)各單位2021年1月1日所有發(fā)放的一次性獎(jiǎng)金補(bǔ)貼全額補(bǔ)繳個(gè)人所得稅。故2022年年初進(jìn)行稅費(fèi)補(bǔ)繳。另外，由于財(cái)政決算統(tǒng)計(jì)口徑中將“稅金及附加費(fèi)用”計(jì)入商品和服務(wù)支出中，故導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

   2022 年度本部門 政府采購(gòu)支出總額156.73 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.92 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出127.81 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額156.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額154.75萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的98.7%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的98.7%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的-%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

   截至2022 年12月31日，本部門 共有車輛0 輛，其中，崗位保障用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0 臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算資金1736.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；無(wú)政府性基金預(yù)算。主要項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：我局組織對(duì)“招商經(jīng)費(fèi)”、“重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及一般公共預(yù)算實(shí)際支出768.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

另外，我局組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)（含下屬單位0個(gè)），涉及一般公共預(yù)算實(shí)際支出1381.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。不涉及部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)委托第三方機(jī)構(gòu)具體實(shí)施的情況。 

績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年開(kāi)展了部門整體支出及“招商經(jīng)費(fèi)”、“重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

我局整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：全年年初預(yù)算數(shù)2251.55萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1381.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.36%。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況與效益主要是：

一是我局2022年重大推進(jìn)項(xiàng)目工作開(kāi)展中，埃克森美孚惠州乙烯項(xiàng)目、中海殼牌惠州三期乙烯項(xiàng)目、慧聰集團(tuán)總部項(xiàng)目等重大項(xiàng)目總體推進(jìn)順利。

二是雖然2022年國(guó)外新冠疫情蔓延、國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)在一定程度上阻礙了面對(duì)面洽談項(xiàng)目，但我局仍積極開(kāi)展招商工作，2022年新過(guò)會(huì)項(xiàng)目（含簽約項(xiàng)目）66宗，投資額262.67億元；開(kāi)工項(xiàng)目41宗，投資額160.13億元；竣工投產(chǎn)項(xiàng)目29宗，投資額78.95億元。

2.“招商經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：全年預(yù)算調(diào)整后金額為497.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為285.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.43%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況與效益主要是：2022年新過(guò)會(huì)項(xiàng)目（含簽約項(xiàng)目）66宗，投資額262.67億元；開(kāi)工項(xiàng)目41宗，投資額160.13億元；竣工投產(chǎn)項(xiàng)目29宗，投資額78.95億元；2022年，我局積極做好項(xiàng)目跟進(jìn)工作，通過(guò)接待來(lái)訪客商、外出拜訪考察項(xiàng)目、召開(kāi)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)、對(duì)接會(huì)、座談會(huì)、參加/組織招商引資投資宣傳活動(dòng)例如赴珠海參加商業(yè)航天研討會(huì)、赴深圳參加“共享灣區(qū)資源 助力企業(yè)發(fā)展”2022年惠州市制造業(yè)平臺(tái)分享會(huì)等及開(kāi)展必要的日常法律顧問(wèn)、翻譯咨詢服務(wù)、設(shè)計(jì)制作更新相關(guān)招商宣傳物料、項(xiàng)目專家評(píng)估咨詢服務(wù)等形式，有利于加快建設(shè)世界級(jí)綠色石化產(chǎn)業(yè)高地，推動(dòng)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目按計(jì)劃建設(shè)。

3.“重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：全年預(yù)算金額為1140萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為482.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.34%。在區(qū)委、區(qū)管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)各部門的積極配合下，雖然2022年新冠疫情在一定程度上阻礙了面對(duì)面洽談項(xiàng)目，但三大重大項(xiàng)目工作總體推進(jìn)順利。

4.發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（無(wú)）。 

以我局為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（無(wú)）  

第四部分：名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。