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目 錄

第一部分  大亞灣區(qū)招商局概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分  2021年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

第三部分  2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大亞灣區(qū)招商局概況

 一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)對(duì)外開放、招商引資和投資促進(jìn)方面的方針政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介。

2.牽頭組織相關(guān)部門擬訂全區(qū)招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)惠政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制投資指南和招商目錄;負(fù)責(zé)建立與投資客商的聯(lián)系渠道，承擔(dān)重要投資客商的接待工作。

3.制定招商引資項(xiàng)目的相關(guān)準(zhǔn)入評(píng)估制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資項(xiàng)目的受理、篩選、整理、統(tǒng)計(jì)、匯總、歸檔;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資動(dòng)態(tài)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫的建立和管理。

4.組織、承辦或參與境內(nèi)外舉辦的各類投資洽談會(huì)、展覽會(huì)和招商活動(dòng)等;組織項(xiàng)目單位與投資客商進(jìn)行項(xiàng)目對(duì)接、招商考察、宣傳推介等各類投資促進(jìn)活動(dòng);對(duì)重點(diǎn)簽約項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤督查、協(xié)調(diào)服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目盡快落地。

5.編制全區(qū)招商引資年度計(jì)劃，對(duì)全區(qū)招商引資任務(wù)進(jìn)行分解、督查、統(tǒng)計(jì)、考核和通報(bào)。

6.負(fù)責(zé)采集、整理、分析國內(nèi)外商務(wù)、投資等經(jīng)濟(jì)信息，建立和管理區(qū)對(duì)外招商、投資及商務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為國內(nèi)外客商提供投資環(huán)境考察、投資導(dǎo)向、申報(bào)程序、法律法規(guī)等投資咨詢服務(wù)。

7.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)有關(guān)職能部門對(duì)中外投資項(xiàng)目的報(bào)批報(bào)建業(yè)務(wù)，包括辦理項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、發(fā)證、土地使用、規(guī)費(fèi)收取，受理、督辦企業(yè)的投訴事項(xiàng)。

8.承辦區(qū)委、區(qū)管委會(huì)及上級(jí)部門交辦的其它事項(xiàng)。  

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

局本部內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，分別是辦公室、投資促進(jìn)股、投資服務(wù)股。  

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局本級(jí)預(yù)算。 

第二部分  2021 年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

第三部分  2021 年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2021 年本部門收入預(yù)算2716.48 萬元，比上年增加419.44 萬元，增長18.26 %，主要原因是業(yè)務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加 ；支出預(yù)算2716.48 萬元，比上年增加419.44 萬元，增長18.26 %，主要原因是業(yè)務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2021 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)88.30 萬元，比上年增加10.30 萬元，增加13.21 %，主要原因是因招商業(yè)務(wù)工作安排，本年增加因公出國開展招商活動(dòng)支出 。其中：因公出國（境）費(fèi)79.50 萬元，比上年增加31.50 萬元，增長65.63 %，主要原因是根據(jù)本年招商工作計(jì)劃增加因公出國開展招商活動(dòng)支出 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元），比上年增加0 萬元，增長-0 %，主要原因是我局無公務(wù)車 ；公務(wù)接待費(fèi)8.80 萬元，比上年減少21.20 萬元，下降70.67 %，主要原因是從區(qū)到局嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，減少不必要的公務(wù)接待預(yù)算經(jīng)費(fèi) 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2021 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排754.59 萬元，比上年增加723.37 萬元，增加2317.01%，主要原因是2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑與2020年不一致，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)僅含基本支出，2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)包含基本支出及項(xiàng)目支出。 

四、政府采購情況

2021年本部門政府采購安排806.38萬元，其中：貨物類采購預(yù)算18.35萬元，工程類采購預(yù)算50萬元，服務(wù)類采購預(yù)算738.03萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本部門固定資產(chǎn)金額129.89萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋0平方米，車輛0輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)等。本年度擬購置固定資產(chǎn)11.85萬元，主要是辦公設(shè)備 等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下：

注：無 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。