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　　一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)職能。

　　本單位內(nèi)設(shè)綜合股、信息與統(tǒng)計(jì)規(guī)劃股、政策法規(guī)和監(jiān)督股（體制改革股）、醫(yī)政股、基層指導(dǎo)與考核評(píng)價(jià)股（流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室）、婦幼保健與計(jì)生技術(shù)服務(wù)股（出生人口性別比綜合治理辦公室）、中醫(yī)股7個(gè)股室。

　　主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥等工作的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制；醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施；基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度；職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督等工作。

　?。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

　　1、做好新冠肺炎疫情防控工作，堅(jiān)決扛起疫情防控重大政治責(zé)任，全面落實(shí)核酸檢測(cè)、新冠疫苗接種及集中隔離場(chǎng)所管理工作等；

　　2、推進(jìn)中大惠亞醫(yī)院二期、惠亞醫(yī)院高壓氧艙項(xiàng)目土建工程、西區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建、區(qū)疾控中心建設(shè)及中大惠亞醫(yī)院重離子腫瘤治療中心5大項(xiàng)目建設(shè)；

　　3、做好各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”智慧醫(yī)聯(lián)體信息化建設(shè)；

　　4、深入推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作；

　　5、積極推進(jìn)婦幼衛(wèi)生民生工程，完成我區(qū)婦女兒童健康工作

　　6、實(shí)施衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管及審批；

　　7、完成傳染病網(wǎng)絡(luò)報(bào)告建設(shè)工作，做好嚴(yán)重精神障礙患者管理。

　　（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　1、做好新冠肺炎疫情防控工作，全面落實(shí)核酸檢測(cè)、新冠疫苗接種及集中隔離場(chǎng)所管理工作等。（1）累計(jì)追蹤調(diào)查密切接觸者200多人，追蹤調(diào)查次密100多人（追蹤在我區(qū)管理的次密52人）。累計(jì)排查新冠肺炎相關(guān)重點(diǎn)人員41人，采集密切接觸者等重點(diǎn)人群核酸樣本共2891人。（2）惠亞醫(yī)院和疾控中心配置了6臺(tái)8通道核酸快速檢測(cè)設(shè)備，上機(jī)僅需60分鐘即可報(bào)告結(jié)果，全區(qū)日最大檢測(cè)量為3580管，累計(jì)核酸檢測(cè)近58萬(wàn)人次。（3）設(shè)置7個(gè)新冠病毒疫苗接種點(diǎn)，啟動(dòng)大規(guī)模人群接種工作，截至11月15日，全區(qū)累計(jì)接種841052劑次，累計(jì)接種第一針438549人，覆蓋率為98.69%，接種第二針390272人，覆蓋率為88.75%。（4）集中隔離場(chǎng)所有4間，分別為鑫元酒店180間，皇庭V酒店215間，陽(yáng)光海岸酒店227間，山水時(shí)尚酒店121間，合計(jì)房間數(shù)743間，滿足各縣（區(qū)）需常態(tài)化儲(chǔ)備500間要求，在住100人，累計(jì)入住4433人，做好管理工作。

　　2、推進(jìn)中大惠亞醫(yī)院二期、惠亞醫(yī)院高壓氧艙項(xiàng)目土建工程、西區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建、區(qū)疾控中心建設(shè)及中大惠亞醫(yī)院重離子腫瘤治療中心5大項(xiàng)目建設(shè)。（1）繼續(xù)推進(jìn)惠亞醫(yī)院二期項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目于2020年12月進(jìn)場(chǎng)施工，目前B3區(qū)婦幼中心已完成地上九層結(jié)構(gòu)施工，A2區(qū)已完成地上八層結(jié)構(gòu)施工，已完成土建產(chǎn)值的33%；（2）繼續(xù)推進(jìn)中大惠亞醫(yī)院高壓氧治療中心項(xiàng)目建設(shè)。目前該項(xiàng)目基建已封頂，正在采購(gòu)高壓氧設(shè)備，待設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝完后即可投入使用；（3）抓好西區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目已完成可研究性報(bào)告、環(huán)評(píng)及立項(xiàng)等前期準(zhǔn)備工作；四是做好疾控中心項(xiàng)目建設(shè)前期工作。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資5000萬(wàn)元，建設(shè)規(guī)模6611平方米，計(jì)劃2022年初進(jìn)場(chǎng)施工，目前已提交辦理用地規(guī)劃許可證，正在開(kāi)展無(wú)需公開(kāi)招標(biāo)的服務(wù)單位選取及簽訂工作；五是推進(jìn)中大惠亞醫(yī)院重離子腫瘤治療中心項(xiàng)目建設(shè)。計(jì)劃建設(shè)周期為兩年，擬分兩期實(shí)施，一期為醫(yī)院用房土建工程，二期為建設(shè)重離子加速器治療設(shè)施工程。2022年主要推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，解決醫(yī)學(xué)影像科放射治療專(zhuān)業(yè)前置問(wèn)題、大型醫(yī)用設(shè)備配置許可審批問(wèn)題和重離子設(shè)備及輻射防護(hù)問(wèn)題。

　　3、做好大亞灣區(qū)各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”智慧醫(yī)聯(lián)體信息化建設(shè)。已完成醫(yī)聯(lián)體總體部分建設(shè)情況，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)云his系統(tǒng)完成改造并上線使用；區(qū)域檢驗(yàn)、區(qū)域影像等協(xié)同服務(wù)系統(tǒng)已在西部社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心上線使用，實(shí)現(xiàn)全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)無(wú)縫接入。

　　4、深入推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作。建立電子健康檔案人數(shù)224664人，居民電子健康檔案建檔率94.28%；發(fā)放健康教育印刷資料種類(lèi)85種，播放健康教育音像資料165種，健康教育宣傳欄設(shè)置42個(gè)，舉辦健康教育講座53次，舉辦健康教育咨詢(xún)活動(dòng)42次；建立預(yù)防接種證人數(shù)53359人，建證率100%，各類(lèi)疫苗接種率均達(dá)到95%以上；新生兒訪視率96.52%，0-3歲兒童系統(tǒng)管理率83.97%，0-6歲兒童健康管理率89.53%,0-6歲兒童眼保健操和視力檢查覆蓋率89.53%；早孕建冊(cè)率96.17%，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率97.90%；65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率80.74%等。

　　5、積極推進(jìn)婦幼衛(wèi)生民生工程，完成我區(qū)婦女兒童健康工作。孕前優(yōu)生健康檢查目標(biāo)人群完成率139%，增補(bǔ)葉酸目標(biāo)人群服用率100%，抓緊落實(shí)出生免費(fèi)缺陷篩查民生實(shí)事工作，地貧篩查人數(shù)2418人、完成率64.32%，唐氏綜合征篩查2671人、完成率47.47%，嚴(yán)重致死致殘結(jié)構(gòu)畸形篩查人數(shù)2671人、完成率77.17%，新生兒遺傳代謝病篩查人數(shù)1111人、完成率26.68%，新生兒聽(tīng)力篩查1093人、完成率25.27%。完成宮頸癌篩查8295例完成率82.95%，乳腺癌篩查8385例，完成率83.85%。

　　6、實(shí)施衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管及審批。開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查行動(dòng)：作出衛(wèi)生各類(lèi)行政處罰75宗，其中簡(jiǎn)易程序40宗，一般程序35宗，處罰金額合計(jì)217564.5元；行政許可出證審批辦理《放射許可證》3宗，受理公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可申請(qǐng)360份；完成飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)27個(gè)抽檢單位，其中公共場(chǎng)所7個(gè)，集中式供水單位2個(gè)，游泳池5個(gè)，學(xué)校6個(gè)，托幼機(jī)構(gòu)5個(gè)，校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2個(gè)，共監(jiān)測(cè)76份，其中出廠水2份，末梢水46份，二次供水28份，合格76份，合格率100%。

　　7、完成傳染病網(wǎng)絡(luò)報(bào)告建設(shè)工作，做好嚴(yán)重精神障礙患者管理。全區(qū)報(bào)告?zhèn)魅静?671例，重點(diǎn)傳染病情況：肺結(jié)核78例，手足口病328例，流行性感冒16例，流行性腮腺炎29例，其他感染性腹瀉155例，水痘264例，完成疾病防控處置工作；嚴(yán)重精神障礙患者931例，在管患者905人，檢出率為3.91‰，管理率為97.21%，規(guī)范管理率為95.92％，面訪率為86.9%，服藥率為92.8%，規(guī)律服藥率為85.82%，精分規(guī)律服藥率為86.67%，完成免費(fèi)住院49例，免費(fèi)發(fā)藥956例，應(yīng)急處置住院30人,使用長(zhǎng)效針劑患者14人。

　　（四）部門(mén)整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）。

　　惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2021 年度總收入18379.31萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入18378.85萬(wàn)元，比上年數(shù)增加754.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.28%。

　　惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2021年度總支出18378.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出18378.85萬(wàn)元，比上年數(shù)增加754.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.28%。其中：一般公共服務(wù)支出15.15萬(wàn)元，主要為春節(jié)期間對(duì)困難家庭及計(jì)劃生育家庭慰問(wèn)金支出；公共安全支出0.09萬(wàn)元，用于醫(yī)療安全支出；科學(xué)技術(shù)支出1381.16萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”智慧醫(yī)聯(lián)體信息化建設(shè)；社會(huì)保障和就業(yè)支出125.05萬(wàn)元，主要用于支付人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4902.13萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出：1953.30萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.97萬(wàn)元；其他支出（專(zhuān)項(xiàng)債）：10000萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出。

　　惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本年無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　二、績(jī)效自評(píng)

　?。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)論

　　區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局績(jī)效自評(píng)良好。年度總體工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)都能夠較好的完成。

　　經(jīng)我局組織績(jī)效自評(píng)，自評(píng)等級(jí)為良好，分?jǐn)?shù)為91分。其中：預(yù)算編制情況得分19分，主要依據(jù)是部門(mén)預(yù)算批復(fù)文件、等相關(guān)資料齊全，預(yù)算編制合理性及規(guī)范性較好，收入決算數(shù)與收入調(diào)整預(yù)算數(shù)一致；預(yù)算執(zhí)行情況得分40分，主要依據(jù)是財(cái)務(wù)合規(guī)性、資金下達(dá)合法性、預(yù)決算信息公開(kāi)性、固定資產(chǎn)及支付方式的相關(guān)規(guī)定有嚴(yán)格執(zhí)行；預(yù)算使用效益得分32分，主要依據(jù)是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性及公平性，均按計(jì)劃時(shí)間完成、產(chǎn)生了一定的效果，各項(xiàng)目都較好完成。

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析

　　根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年大亞灣區(qū)部門(mén)預(yù)算的通知》（惠灣財(cái)預(yù)[2021]6號(hào)）批復(fù)，我局2021年度部門(mén)預(yù)算，年初預(yù)算20230.60萬(wàn)元，后調(diào)整預(yù)算為18378.85萬(wàn)元。

　　1.預(yù)算編制情況。

　　整體支出預(yù)算編制情況總分21分，得分19分，明細(xì)如下：

　?。?）預(yù)算編制指標(biāo)方面：預(yù)算編制合理，符合本部門(mén)職責(zé)及區(qū)委區(qū)管委會(huì)的方針政策和工作要求，能根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配；收入決算數(shù)與收入調(diào)整預(yù)算數(shù)一致；總分10分，得分10分。

　?。?）目標(biāo)設(shè)置方面：整體績(jī)效目標(biāo)能體現(xiàn)我局“三定”方案規(guī)定的部門(mén)職能；整體績(jī)效目標(biāo)能體現(xiàn)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；整體績(jī)效目標(biāo)能分解成具體工作任務(wù)；整體績(jī)效目標(biāo)與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配；部門(mén)申報(bào)的項(xiàng)目大部分有進(jìn)行可行性                              研究和充分論證，但個(gè)別項(xiàng)目論證數(shù)據(jù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)有差異，扣1分；所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可量化能體現(xiàn)部門(mén)履職效果，復(fù)核實(shí)際情況績(jī)效目標(biāo)的目標(biāo)值測(cè)算各別項(xiàng)目不能提供相關(guān)依據(jù)，扣1分；總分11分，得分9分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　整體支出預(yù)算執(zhí)行情況總分45分，得分40分，明細(xì)如下：

　　（1）資金管理方面：我局2021年實(shí)際支出完成率97.79%；季度實(shí)際支出進(jìn)度滯后，因?yàn)樯习肽暌蛞咔樵蚣肮こ添?xiàng)目受疫情及雨水天氣等因素影響，工程項(xiàng)目的預(yù)算支出不能一刀切按季度進(jìn)行考核，扣2分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0%；財(cái)政存量資金變動(dòng)率上年度為0的，本年度繼續(xù)為0；實(shí)際政府采購(gòu)金額小于年度政府采購(gòu)預(yù)算，但個(gè)別采購(gòu)項(xiàng)目編制不夠精準(zhǔn)，扣1分；預(yù)算調(diào)整按財(cái)政部門(mén)規(guī)定報(bào)批，資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合有關(guān)制度規(guī)定，規(guī)范執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度得，個(gè)別重大項(xiàng)目支出經(jīng)過(guò)評(píng)估論證程序不夠完善，扣0.5分；預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容在特定的時(shí)限和范圍內(nèi)公開(kāi)；績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效自評(píng)報(bào)告在規(guī)定時(shí)間公開(kāi)。總分27分，得分23.5分。

　?。?）項(xiàng)目管理方面：項(xiàng)目或方案調(diào)整按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)，項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)、驗(yàn)收等或方案實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程規(guī)范；資金使用建立有效管理機(jī)制且執(zhí)行情況良好；設(shè)置績(jī)效自評(píng)操作流程，按流程對(duì)主管的專(zhuān)項(xiàng)資金和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)施開(kāi)展有效的檢查、監(jiān)控，督促整改的這方面還需進(jìn)行加強(qiáng)監(jiān)管；總體5分，得分5分。

　?。?）資產(chǎn)管理方面：行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)年報(bào)和月報(bào)均能按時(shí)報(bào)送；年報(bào)數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確，核實(shí)性問(wèn)題均能提供有效、真實(shí)的說(shuō)明；資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬相符；嚴(yán)格按照本單位資產(chǎn)管理的規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部管理，資產(chǎn)處置按國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范申報(bào)，本辦公用房無(wú)借用審批扣0.5分；在各類(lèi)巡視、審計(jì)、監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理存在問(wèn)題1個(gè)，扣1分。總分13分，得分11.5分。

　　3.預(yù)算使用效益。

　　整體資金使用績(jī)效情況總分34分，得分32分，明細(xì)如下：

　?。?）經(jīng)濟(jì)性方面：“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)1.35萬(wàn)元小于預(yù)算安排的三公經(jīng)費(fèi)數(shù)3.23萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)62.68萬(wàn)元等于日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)62.68萬(wàn)元。總分4分，得分4分。

　?。?）效率性方面：黨委、政府、人大和上級(jí)部門(mén)下達(dá)或交辦的重要事項(xiàng)或工作的已完成，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表中申報(bào)目標(biāo)數(shù)均已實(shí)現(xiàn)，有個(gè)別項(xiàng)目客觀原因進(jìn)度有點(diǎn)緩慢。總分13分，得分12分。

　?。?）效果性方面：主要指標(biāo)能大部分體現(xiàn)部門(mén)當(dāng)年履職的效果；2021年主要的項(xiàng)目支出基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的效果，但個(gè)別項(xiàng)目效果不是在本年內(nèi)短期產(chǎn)生較大效果?？偡?0分，得分9分。

　?。?）設(shè)置了便利的群眾意見(jiàn)反映渠道和群眾意見(jiàn)辦理回復(fù)機(jī)制，所有群眾信訪意見(jiàn)均全部在規(guī)定時(shí)限內(nèi)回復(fù)；服務(wù)對(duì)象的滿意度≧90%，周邊群眾的滿意度≥95%；總分7分，得分7分。

　　(三）部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)

　　1、整體支出相較于時(shí)序進(jìn)度稍慢，需要加強(qiáng)資金支出進(jìn)度按計(jì)劃期內(nèi)支出，并提高預(yù)算資金編制的精準(zhǔn)度。

　　2、部門(mén)整體支出績(jī)效管理能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)，績(jī)效工作是個(gè)系統(tǒng)而繁雜的工作，需農(nóng)配備專(zhuān)人統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，各項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員績(jī)效管理業(yè)務(wù)能力需進(jìn)一步提高。

　　三、其他自評(píng)情況

　　無(wú)