目 錄
第一部分 大亞灣區(qū)西區(qū)街道辦事處預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況：
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：
2018年西區(qū)街道辦事處設(shè)行政單位1個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)，村委會(huì)（社區(qū)）14個(gè)，村小組97個(gè)。街道辦主要職責(zé)：依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)管委會(huì)的授權(quán)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)區(qū)域性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、公共服務(wù)和監(jiān)督檢查的職責(zé)，以群眾工作為基礎(chǔ)，以村居建設(shè)和城市管理為重點(diǎn)，組織協(xié)調(diào)落實(shí)上級(jí)部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況：
西區(qū)街道辦事處共有行政編制50人（工勤人員6人）、事業(yè)編制33人、退休27人。其中：納入財(cái)政撥款的本部共有行政編制50人（工勤人員6人）、事業(yè)編制33人、退休27人。編外人員共896人，其中：區(qū)管委會(huì)核定的協(xié)管員共31人，政府購(gòu)買服務(wù)人員共61人,大學(xué)生村官11人，在職在崗村委干部94人，退休村委干部72人，村小組干部279人，村保潔員137人，村聯(lián)防隊(duì)員211人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù):
(1) 制定預(yù)算收入和預(yù)算支出的方案。(2)督促各預(yù)算收入征收部門完成預(yù)算收入任務(wù)。(3)根據(jù)年度支出預(yù)算,合理調(diào)度、撥付預(yù)算資金,管好用好預(yù)算資金、節(jié)減開支,提高效率。(4)指導(dǎo)和監(jiān)督下轄村委會(huì)社區(qū)建立、健全財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算體系,按照規(guī)定使用預(yù)算資金。
（四）績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)績(jī)效目標(biāo)，有計(jì)劃、有步驟地實(shí)施，以達(dá)到良好的社會(huì)綜合效益和經(jīng)濟(jì)效益。
二、收入預(yù)算說明：
大亞灣區(qū)西區(qū)街道辦事處2018年預(yù)算收入4970萬元，比上年減少1118萬元，下降15%。其中：一般公共預(yù)算撥款4970萬元，比上年減少1118萬元，基金預(yù)算撥款0萬元，與上年對(duì)比無變化，其他各項(xiàng)收入0萬元，與上年對(duì)比無變化。
2018年西區(qū)街道辦事處負(fù)責(zé)征收的非稅收入計(jì)劃240萬元，與上年持平。其中：社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目計(jì)劃80萬元；水資源收入項(xiàng)目計(jì)劃160萬元。
三、支出預(yù)算說明：
大亞灣區(qū)西區(qū)街道辦事處2018年預(yù)算支出減少4970萬元，比上年減少1118萬元，下降15%。其中：一般公共預(yù)算撥款4970萬元，比上年減少1118萬元，基金預(yù)算撥款0萬元，其他資金0萬元。
2018年基本支出預(yù)算2175萬元，比上年減少364萬元，減少14%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1869萬元，經(jīng)常性公用經(jīng)費(fèi)支出306萬元。減少的主要原因是計(jì)生服務(wù)所人員的調(diào)出和退休人員納入社保發(fā)放。
2018年運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出預(yù)算2794萬元，占63%，比上年減少1425萬元，下降27%。下降的主要原因是本年度計(jì)劃減少了西區(qū)綜合文化站和西區(qū)街道市民活動(dòng)廣場(chǎng)的建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說明
2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)15.4萬元，比上年預(yù)算減少11萬元，下降30%。減少的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)的支出更加規(guī)范。
第二部分 2018年度大亞灣區(qū)西區(qū)街道辦事處預(yù)算公開表
- 來源：西區(qū)街道辦
- 時(shí)間：
2018-02-11
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