惠灣管辦函〔2020〕3號(hào)

惠州大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)

《大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)查出主要問(wèn)題

整改工作方案》的通知

各街道辦事處，區(qū)屬有關(guān)單位：

《大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)查出主要問(wèn)題整改工作方案》業(yè)經(jīng)區(qū)管委會(huì)同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。

惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)辦公室

2020年1月17日    

大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)查出主要問(wèn)題整改工作方案

為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要批示精神，切實(shí)維護(hù)審計(jì)監(jiān)督的嚴(yán)肅性，加大審計(jì)查出問(wèn)題整改力度，推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)到位，健全完善審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)工作“治已病，防未病”的重要作用。根據(jù)《審計(jì)法》有關(guān)規(guī)定，以及中共廣東省委審計(jì)委員會(huì)辦公室印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)我省審計(jì)整改工作的意見(jiàn)》的通知要求，進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)審計(jì)整改工作，特制定如下方案：

一、加強(qiáng)審計(jì)整改工作的重要性

審計(jì)整改是確保審計(jì)監(jiān)督到位的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能否得到徹底整改，關(guān)系到政府的執(zhí)行力和公信力。各部門(mén)各單位要充分認(rèn)識(shí)審計(jì)整改工作的重要性和必要性，各被審計(jì)單位是審計(jì)查出問(wèn)題整改工作責(zé)任主體，被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人是審計(jì)整改工作的第一責(zé)任人，要不斷增強(qiáng)主體責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)整改要求，積極采取整改措施，逐條逐項(xiàng)整改到位，確保審計(jì)整改工作實(shí)效。

二、加強(qiáng)審計(jì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

成立以區(qū)管委會(huì)主任為組長(zhǎng)，區(qū)紀(jì)委、財(cái)政、審計(jì)、國(guó)資、督查辦等部門(mén)組成的審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專題研究部署審計(jì)整改工作，協(xié)調(diào)解決需要多個(gè)職能部門(mén)共同參與完成的難度較大的整改事項(xiàng)，對(duì)涉及多部門(mén)、普遍性、歷史遺留的長(zhǎng)期掛賬款項(xiàng)未清理和固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、賬實(shí)不符的問(wèn)題專事專議，專題研究，專題解決，推動(dòng)本地區(qū)審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)到位。審計(jì)整改領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：

組  長(zhǎng)：王  濱（區(qū)委副書(shū)記、區(qū)管委會(huì)主任）

副組長(zhǎng)：黃偉忠（區(qū)委常委、區(qū)管委會(huì)常務(wù)副主任）

組  員：賴慶華（區(qū)紀(jì)委副書(shū)記）

葉偉華（區(qū)兩委辦副主任）

        王正文（區(qū)兩委辦副主任）

闕光虎（區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)）

        陳佛安（區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)）

        溫國(guó)忠（區(qū)督查辦主任）

        梁立業(yè)（區(qū)國(guó)資中心主任）

審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在區(qū)審計(jì)局，辦公室主任由區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)陳佛安兼任，辦公室副主任由區(qū)審計(jì)局副局長(zhǎng)楊蔚茹、區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)鄧霖星擔(dān)任，成員由區(qū)紀(jì)委、財(cái)政局、審計(jì)局、督查辦、國(guó)資中心指派人員組成。

三、切實(shí)落實(shí)審計(jì)整改工作的主要措施及責(zé)任分工

（一）被審計(jì)單位落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任。被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人是審計(jì)整改的第一責(zé)任人，對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作負(fù)總責(zé)，對(duì)本部門(mén)、本單位存在的問(wèn)題要親自抓好整改落實(shí)，對(duì)下屬單位存在的問(wèn)題要履行主管責(zé)任，督查落實(shí)整改措施，對(duì)能夠立即整改的問(wèn)題要立即整改到位，對(duì)一時(shí)難以整改到位的問(wèn)題要列出整改問(wèn)題清單、整改措施、整改時(shí)間，限期整改。要按有關(guān)規(guī)定時(shí)間及時(shí)向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)報(bào)送審計(jì)整改報(bào)告，并同時(shí)向區(qū)管委會(huì)或主管部門(mén)報(bào)告。審計(jì)整改報(bào)告應(yīng)如實(shí)反映審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況、審計(jì)決定執(zhí)行情況、建議采納情況、責(zé)任追究情況、尚未整改到位的原因及限期整改計(jì)劃、后期整改措施、根治屢審屢犯問(wèn)題的長(zhǎng)效機(jī)制建立情況。（責(zé)任單位：各被審計(jì)單位）

（二）主管部門(mén)落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。對(duì)審計(jì)查出的往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、賬實(shí)不符等多個(gè)部門(mén)存在的共性問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局、國(guó)資中心等主管部門(mén)要及時(shí)指導(dǎo)督促整改，切實(shí)擔(dān)負(fù)起監(jiān)督管理責(zé)任，舉一反三、標(biāo)本兼治，牽頭研究解決審計(jì)查出的行業(yè)共性問(wèn)題的整改工作，建立健全完善各領(lǐng)域長(zhǎng)效管理機(jī)制，就加強(qiáng)分管領(lǐng)域相關(guān)管理措施情況向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)報(bào)送專項(xiàng)報(bào)告。（責(zé)任單位：區(qū)財(cái)政局、國(guó)資中心及各主管部門(mén)）

（三）審計(jì)部門(mén)落實(shí)跟蹤督促責(zé)任。審計(jì)部門(mén)建立健全審計(jì)整改督促檢查機(jī)制，完善審計(jì)整改督查臺(tái)賬，實(shí)行整改掛銷(xiāo)號(hào)動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)跟蹤督促各項(xiàng)整改工作任務(wù)的落實(shí)。（責(zé)任單位：區(qū)審計(jì)局）

（四）督查部門(mén)落實(shí)督辦責(zé)任。對(duì)于短期內(nèi)難以完成的整改事項(xiàng)，由區(qū)督查辦納入督辦事項(xiàng)跟進(jìn)督查，督查結(jié)果及時(shí)反饋審計(jì)部門(mén)。（責(zé)任單位：區(qū)督查辦）

（五）紀(jì)檢監(jiān)察強(qiáng)化協(xié)調(diào)責(zé)任。區(qū)紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、巡視巡察機(jī)構(gòu)要將審計(jì)查出問(wèn)題整改不到位的重要事項(xiàng)列入監(jiān)督檢查、巡視巡察的重要內(nèi)容，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，密切配合；對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)提取協(xié)助落實(shí)的審計(jì)整改事項(xiàng)，區(qū)紀(jì)委監(jiān)察機(jī)關(guān)、巡視巡察機(jī)構(gòu)要予以支持、積極協(xié)助。（責(zé)任單位：區(qū)紀(jì)委）

附件：未完成審計(jì)整改主要問(wèn)題清單