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第一部分 大亞灣區(qū)應(yīng)急管理辦公室2017年度部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 2017年預(yù)算組成單位共2個(gè)，分別是：區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)石油化學(xué)工業(yè)應(yīng)急響應(yīng)指揮中心等。

大亞灣區(qū)應(yīng)急管理辦公室的主要職能是：協(xié)助區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處置特別重大、重大、較大和一般突發(fā)事件，協(xié)助做好突發(fā)事件前期處置與救援等工作，協(xié)助做好善后處理及恢復(fù)重建等工作；辦理區(qū)管委會(huì)、區(qū)應(yīng)急委有關(guān)應(yīng)急工作的決定事項(xiàng)，督促落實(shí)區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示、指示；承辦區(qū)管委會(huì)應(yīng)急管理的專題會(huì)議、活動(dòng)和文電等工作；協(xié)調(diào)、組織有關(guān)方面研究提出應(yīng)急管理的地方性政策和規(guī)劃建議；督促有關(guān)部門（單位）做好應(yīng)急預(yù)案制訂、應(yīng)急保障和風(fēng)險(xiǎn)排查等工作；指導(dǎo)區(qū)管委會(huì)各部門（單位）、各街道辦應(yīng)急體系、應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)，協(xié)調(diào)和督促檢查相關(guān)應(yīng)急管理工作；承擔(dān)管委會(huì)總值班室工作，做好應(yīng)急值守工作；負(fù)責(zé)對(duì)各街道辦應(yīng)急管理工作進(jìn)行年度考核；及時(shí)掌握和報(bào)告國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外相關(guān)重大情況和動(dòng)態(tài)，辦理向省、市政府上報(bào)、區(qū)管委會(huì)報(bào)送的相關(guān)緊急重要事項(xiàng)；承辦區(qū)應(yīng)急委交辦的其他事項(xiàng)。。

區(qū)石油化學(xué)工業(yè)應(yīng)急響應(yīng)指揮中心為區(qū)應(yīng)急辦下屬事業(yè)單位，主要職能是：負(fù)責(zé)石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)綜合應(yīng)急救援信息平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù);負(fù)責(zé)石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)全天候應(yīng)急值守;負(fù)責(zé)石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)生產(chǎn)安全等突發(fā)事件的統(tǒng)一接警;負(fù)責(zé)分析石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控信息并預(yù)測(cè)事故風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)提出預(yù)警;承辦區(qū)應(yīng)急主管部門在生產(chǎn)安全突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)過程中下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)和區(qū)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)指揮救援工作，及時(shí)處理各種突發(fā)事件;負(fù)責(zé)收集石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)應(yīng)急資源信息統(tǒng)計(jì)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂應(yīng)急資源配置方案;組織召開專題應(yīng)急管理有關(guān)工作會(huì)議;參與有關(guān)應(yīng)急救援演練工作;參與有關(guān)突發(fā)事件的調(diào)查;參與石化區(qū)、惠州港荃灣港區(qū)各類突發(fā)公共事件的新聞和信息發(fā)布工作;承辦應(yīng)急管理有關(guān)合作與交流工作;承辦上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

大亞灣區(qū)應(yīng)急管理辦公室總編制人數(shù)23人，在職實(shí)有人數(shù)23人。離退休人員0人，其中：離休0人、退休 0人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

2017年，我辦主要工作任務(wù)：協(xié)助區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處置突發(fā)事件，協(xié)助做好突發(fā)事件前期處置與救援等工作；督促落實(shí)區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)應(yīng)急工作的批示、指示；承辦區(qū)管委會(huì)應(yīng)急管理的專題會(huì)議、活動(dòng)和文電等工作；督促有關(guān)部門（單位）做好應(yīng)急預(yù)案制訂、應(yīng)急演練、應(yīng)急保障和風(fēng)險(xiǎn)排查等工作；指導(dǎo)區(qū)管委會(huì)各部門（單位）、各街道辦應(yīng)急體系、應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)，協(xié)調(diào)和督促檢查相關(guān)應(yīng)急管理工作；承擔(dān)管委會(huì)總值班室工作，做好應(yīng)急值守工作；辦理向省、市政府上報(bào)、區(qū)管委會(huì)報(bào)送的相關(guān)緊急重要事項(xiàng)；承辦區(qū)應(yīng)急委交辦的其他事項(xiàng)。

（四）預(yù)算年度政府采購情況說明。

1.應(yīng)急救援基地應(yīng)急平臺(tái)維護(hù)費(fèi)85萬元。區(qū)管委會(huì)于2016年批準(zhǔn)該項(xiàng)目（詳見《大亞灣區(qū)兩委辦辦文編號(hào)H348》），用于石化區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急救援惠州基地應(yīng)急平臺(tái)系統(tǒng)及配套設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，列入年度區(qū)財(cái)政預(yù)算。每年按計(jì)劃開展采購工作。

2.基層應(yīng)急管理綜合服務(wù)站運(yùn)行費(fèi)54萬元。經(jīng)區(qū)管委會(huì)于2016年批準(zhǔn)該項(xiàng)目（詳見《大亞灣區(qū)兩委辦辦文編號(hào)H377》），用于基層應(yīng)急管理綜合服務(wù)站隊(duì)員參加培訓(xùn)、演練工作和救援，列入年度區(qū)財(cái)政預(yù)算。每年按計(jì)劃開展采購工作。

3.應(yīng)急專項(xiàng)資金200萬元。區(qū)管委會(huì)于2013年批準(zhǔn)該項(xiàng)目（詳見《大亞灣區(qū)兩委辦辦文編號(hào)H295》），設(shè)立每年200萬元應(yīng)急救援基金，主要用于應(yīng)急救援社會(huì)化服務(wù)、常用應(yīng)急物資采購、在處置突發(fā)事故過程中善后處置、調(diào)查評(píng)估以及個(gè)別特別緊急救援費(fèi)用。?？顚Ｓ?，納入財(cái)政管理。每年按計(jì)劃開展采購工作。

4.區(qū)應(yīng)急指揮中心信息化系統(tǒng)（一期）維護(hù)費(fèi)47萬元。區(qū)管委會(huì)于2015年批準(zhǔn)該項(xiàng)目（詳見《大亞灣區(qū)兩委辦辦文編號(hào)H571》），用于區(qū)應(yīng)急指揮中心信息化系統(tǒng)（一期）維護(hù)，包括機(jī)房服務(wù)器維護(hù)、大廳維護(hù)、辦公設(shè)備維護(hù)等，列入年度區(qū)財(cái)政預(yù)算。每年按計(jì)劃開展采購工作。

5.移動(dòng)應(yīng)急指揮車整體設(shè)備維護(hù)費(fèi)26.28441萬元。區(qū)管委會(huì)于2015年批準(zhǔn)該項(xiàng)目（詳見《大亞灣區(qū)兩委辦辦文編號(hào)H215》），用于移動(dòng)應(yīng)急指揮車整體設(shè)備維護(hù)，列入年度區(qū)財(cái)政預(yù)算。每年按計(jì)劃開展采購工作。

6.應(yīng)急物資庫運(yùn)行費(fèi)46.3萬元。區(qū)管委會(huì)于2015年批準(zhǔn)該項(xiàng)目（詳見《大亞灣區(qū)兩委辦辦文編號(hào)H637》），用于石化區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急救援惠州基地應(yīng)急物資庫運(yùn)行管理，包括人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行費(fèi)用級(jí)電費(fèi)，列入年度區(qū)財(cái)政預(yù)算。每年按計(jì)劃申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)撥石化應(yīng)急管理公司。

7.區(qū)應(yīng)急指揮中心視頻信息光纖年費(fèi)36萬元。該項(xiàng)目主要用于大亞灣區(qū)應(yīng)急指揮中心視頻、網(wǎng)絡(luò)專線費(fèi)用，專款專用，納入財(cái)政管理。每年按計(jì)劃申請(qǐng)使用。

8.安全生產(chǎn)應(yīng)急救援基地救援物資采購10.311775萬元（總額200萬元，余10.311775萬元2017年支付）。用于石化區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急救援惠州基地應(yīng)急物資庫應(yīng)急物資采購，該項(xiàng)目已于2016年3月驗(yàn)收，2017年支付質(zhì)保金余款。

9.移動(dòng)應(yīng)急指揮車與指揮中心系統(tǒng)對(duì)接7.3萬元（總額20萬元，余7.3萬元2017年支付）。2015年開展該項(xiàng)目，2016年8月驗(yàn)收，2017年支付質(zhì)保金余款。

10.石化指揮中心視頻改造2萬元（總額5萬元，余2萬元2017年支付）。2015年開展該項(xiàng)目，2016年8月驗(yàn)收，2017年支付質(zhì)保金余款。

11.區(qū)應(yīng)急指揮中心二期建設(shè)尾款40萬元（總額400萬元，余40萬元2017年支付）。2015年開展該項(xiàng)目，2016年8月驗(yàn)收，2017年支付質(zhì)保金余款。

二、收入預(yù)算說明

大亞灣區(qū)應(yīng)急管理辦公室2017年預(yù)算收入數(shù)為554.196185 萬元，其中：公共預(yù)算撥款554.196185萬元；財(cái)政專戶撥款554.196185萬元，其他資金0萬元。

三、支出預(yù)算說明

大亞灣區(qū)應(yīng)急管理辦公室2017年預(yù)算支出554.196185 萬元，其中：

基本支出0萬元，占總支出的0%，比上年增減0%。

部門項(xiàng)目支出554.196185萬元，比上年減少13.77%，其中減少項(xiàng)目：石化工業(yè)應(yīng)急響應(yīng)指揮中心視頻監(jiān)控費(fèi)35.46萬元、應(yīng)急預(yù)案修編工作經(jīng)費(fèi)30萬元、大亞灣區(qū)應(yīng)急管理“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)17.64萬元、區(qū)應(yīng)急指揮中心新增裝修項(xiàng)目10萬元、區(qū)應(yīng)急指揮中心地臺(tái)沉降處理項(xiàng)目17.97萬元、區(qū)應(yīng)急指揮中心一期建設(shè)尾款8.8萬元、環(huán)保數(shù)據(jù)接入費(fèi)13.5742萬元；增加項(xiàng)目：應(yīng)急救援基地應(yīng)急平臺(tái)維護(hù)費(fèi)85萬元、基層應(yīng)急管理綜合服務(wù)站運(yùn)行費(fèi)54萬元；延續(xù)項(xiàng)目：應(yīng)急專項(xiàng)資金200萬元（含區(qū)總值班室值班工作經(jīng)費(fèi)11.58萬元、石化工業(yè)應(yīng)急響應(yīng)指揮中心值班工作經(jīng)費(fèi)10.56萬元、移動(dòng)應(yīng)急指揮車日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)15萬元、應(yīng)急知識(shí)宣講活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5萬元、應(yīng)急志愿者隊(duì)伍工作與突發(fā)公共事件隱患排查工作經(jīng)費(fèi)5萬元、全區(qū)應(yīng)急救援演練36萬元、基層應(yīng)急管理試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元）、區(qū)應(yīng)急指揮中心（一期）信息化系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)47萬元、區(qū)應(yīng)急指揮中心視頻信息光纖年費(fèi)36萬元、移動(dòng)應(yīng)急指揮車整體設(shè)備維護(hù)費(fèi)26.28441萬元、移動(dòng)應(yīng)急指揮車與指揮中心系統(tǒng)對(duì)接7.3萬元（總額20萬元，余7.3萬元2017年支付）、石化指揮中心視頻改造2萬元（總額5萬元，余2萬元2017年支付）、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援基地救援物資采購10.311775萬元（總額200萬元，余10.311775萬元2017年支付）、區(qū)應(yīng)急指揮中心二期建設(shè)尾款141.4117萬元（總額400萬元，余141.4117萬元2017年支付）、應(yīng)急物資庫運(yùn)行費(fèi)46.3萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說明

2017年預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元，較上年增減0萬元，增減0%。

其中：因公出國(guó)（境）支出0萬元；

公務(wù)用車購置支出0萬元0；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元；

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

第二部分 2017年度大亞灣區(qū)應(yīng)急管理辦公室預(yù)算公開表

表一、收支預(yù)算總表

表二、2017年部門預(yù)算支出明細(xì)表（基本支出）

表三、2017年部門預(yù)算支出明細(xì)表（部門支出項(xiàng)目）

表四、功能類科目支出預(yù)算表

表五、經(jīng)濟(jì)類科目基本支出預(yù)算表、經(jīng)濟(jì)類科目基本支出預(yù)算表

表六、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

表七、單位基本情況表

大亞灣區(qū)應(yīng)急管理辦公室

2017年3月20日