根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十九條規(guī)定，以及大亞灣開發(fā)區(qū)2022年下半年審計項目計劃的安排，大亞灣開發(fā)區(qū)審計局對惠州大亞灣科創(chuàng)集團有限公司（以下簡稱“科創(chuàng)集團公司”）2020年4月至2022年6月經(jīng)營管理情況進行了專項審計調(diào)查，現(xiàn)將審計調(diào)查結(jié)果公告如下：

　　一、被調(diào)查事項基本情況

　　科創(chuàng)集團公司前身為惠州大亞灣科技投資有限公司，2020年4月進行整合重組。截至2022年6月30日，科創(chuàng)集團公司擁有全資子公司1家、控股及參股公司2家。合并會計報表顯示，其資產(chǎn)總額為149,009.19萬元，負債總額為33,216.90萬元，所有者權(quán)益總額為115,792.29萬元。

　　二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

　?。ㄒ唬?span lang="zh-CN">個別重大事項決策程序不夠規(guī)范，投資存在潛在風險。

　　（二）個別項目未及時簽訂合同及收回經(jīng)營收益。

　　（三）未合理控制租賃用車標準，未能有效降低公務交通成本。

　?。ㄋ模?span lang="zh-CN">對長期拖欠的租金追收不力。

　?。ㄎ澹?span lang="zh-CN">未按規(guī)定建立內(nèi)部審計制度，未配備專職內(nèi)部審計人員。

　　（六）部分資產(chǎn)管理不到位，核算不規(guī)范。

　　三、審計調(diào)查建議

　　針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出了幾點建議，一是聚焦主責主業(yè)，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新作用；二是依法依規(guī)科學決策，防范投資風險；三是加強項目管理，規(guī)范各項業(yè)務的開展；四是提高經(jīng)濟效益，促進國有資產(chǎn)保值增值；五是健全內(nèi)部管理制度，加快內(nèi)部審計機構(gòu)建設(shè)。

　　針對本次發(fā)現(xiàn)的問題，區(qū)審計局已向科創(chuàng)集團公司出具專項審計調(diào)查報告要求其限期整改，及時報送及以適當方式公布審計整改結(jié)果。